Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2026NE0000058 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2026 DE VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 290,34 | R$ 290,34 | R$ 290,34 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000059 |
Não informado
02.349.328/0001-43
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MÊS.
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R$ 1.301,91 | R$ 1.301,91 | R$ 1.301,91 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000057 |
MIBELLE MOVEIS LTDA
48.340.735/0001-90
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA PROFISSIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMATICO E DIGITALIZAÇÃO DUPLEX E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA USO NO SETOR DE RH DESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2026, CONTRATO N° 002/2026.
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R$ 5.499,00 | R$ 5.499,00 | R$ 5.499,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000056 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADOR EFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE 02 TONNERS BROTHER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000055 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000053 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AGUA PARA USO NAS DEPENDENCIAS E JARDINS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000054 |
Não informado
48.723.549/0001-30
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LT E GARRAFAS DE 1,5LT E 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 454,00 | R$ 454,00 | R$ 454,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000051 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR 3 POLEGADAS DE 100AMPERES PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000052 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS
10.591.749/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.378,20 | R$ 1.378,20 | R$ 1.378,20 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000050 |
MIBELLE MOVEIS LTDA
48.340.735/0001-90
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - SENDO 20(VINTE) CADEIRAS GIRATORIAS TIPO PRESIDENTE, 03(TRÊS) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE PADRÃO SUPERIOR, 03(TRÊS) MESAS DE ESCRITORIO TIPO RETA E 01(UM) ARMARIO BAIXO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. RELATIVO A CONTRATO N°001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°001/2026 / DISPENSA LICITAÇÃO N°001/2026.
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R$ 39.699,00 | R$ 39.699,00 | R$ 39.699,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000045 |
Não informado
02.349.328/0001-43
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.066,07 | R$ 1.066,07 | R$ 1.066,07 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000035 |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KGS - (TROCA DE GÁS ) PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000015 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATORIO N° 003/2021, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021, CONTRATO N° 003/2021.
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R$ 23.173,80 | R$ 7.724,60 | R$ 7.724,60 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000025 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°007/2023, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026.
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R$ 215.326,78 | R$ 15.595,79 | R$ 15.595,79 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 1.000.000,00 | R$ 147.322,67 | R$ 147.322,67 |