Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
Filtros
Apresentando 20 de um total de 364 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 640 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 536 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0000066 | 0022895 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000066 | 0000011 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 56.767,69 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000012 | 0000010 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 534,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000019 | 0000010 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 16.206,35 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000393 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA - 13 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000394 | 0000001 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000392 | 0000001 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR NAICON ARRUDA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000391 | 0000001 |
LUCIANO BELO
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000338 | 0000003 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.371,28 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000388 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.463,20 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000389 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 818,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000390 | 0000001 |
VITORIA ATACADAO LTDA
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DO "PROGRAMA A ESCOLA VAI A CAMARA" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28/11/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 382,38 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000387 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 871,23 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000386 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 106,50 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000337 | 0000003 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 5.786,33 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000363 | 0000002 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.909,23 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000008 | 0000011 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.247,38 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000385 | 0000001 |
JOSE MAEL BANDEIRA LACERDA DIAS
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM NOVEMBRO.
|
R$ 1.500,67 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000210 | 0000007 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000357 | 0000003 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0000012 | 0022902 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 534,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000066 | 0022894 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 57.287,69 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000394 | 0022881 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000395 | 0022880 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 29,90 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000393 | 0022879 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA - 13 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.860,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000392 | 0022873 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR NAICON ARRUDA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 750,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000391 | 0022872 |
LUCIANO BELO
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 750,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000390 | 0022857 |
VITORIA ATACADAO LTDA
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DO "PROGRAMA A ESCOLA VAI A CAMARA" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28/11/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 382,38 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000388 | 0022855 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.463,20 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000387 | 0022854 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 871,23 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000389 | 0022853 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 818,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000386 | 0022852 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 106,50 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000338 | 0022840 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.371,28 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000363 | 0022838 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.909,23 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000337 | 0022837 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 5.786,33 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000008 | 0022836 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.247,38 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000385 | 0022832 |
JOSE MAEL BANDEIRA LACERDA DIAS
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM NOVEMBRO.
|
R$ 1.795,20 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000210 | 0022831 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000203 | 0022821 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000384 | 0022818 |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA USO NA COPA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 105,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0000398 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I - CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000395 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 29,90 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000396 | Ordinário |
MARIA JAILMA GOMES DE LIMA
43.625.927/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE DOS ALUNOS - PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
Carregando...
|
R$ 270,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000397 | Ordinário |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENERO ALIMENTOS PREPARADOS, PAES, SALGADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS - PROGRAMA "ESCOLA VAI A CÂMARA" A REALIZAR NOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.350,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000394 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000390 | Ordinário |
VITORIA ATACADAO LTDA
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DO "PROGRAMA A ESCOLA VAI A CAMARA" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28/11/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 382,38 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000391 | Ordinário |
LUCIANO BELO
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
Carregando...
|
R$ 750,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000392 | Ordinário |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR NAICON ARRUDA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
Carregando...
|
R$ 750,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000393 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA - 13 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.860,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000386 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 106,50 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000387 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 871,23 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000388 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.463,20 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000389 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 818,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000384 | Ordinário |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA USO NA COPA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 105,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000385 | Ordinário |
JOSE MAEL BANDEIRA LACERDA DIAS
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM NOVEMBRO.
|
Carregando...
|
R$ 1.795,20 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000383 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000382 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO
***.***.764-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 185,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000379 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000380 | Ordinário |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 40,50 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000381 | Global |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 |