Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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Apresentando 20 de um total de 349 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0000398 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I - CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000395 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000396 |
MARIA JAILMA GOMES DE LIMA
43.625.927/0001-20
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE DOS ALUNOS - PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/11/2025.
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R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000397 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENERO ALIMENTOS PREPARADOS, PAES, SALGADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS - PROGRAMA "ESCOLA VAI A CÂMARA" A REALIZAR NOS DIAS 27 E 28/11/2025.
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R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000394 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000390 |
VITORIA ATACADAO LTDA
02.349.328/0001-43
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DO "PROGRAMA A ESCOLA VAI A CAMARA" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28/11/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 382,38 | R$ 382,38 | R$ 382,38 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000391 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000392 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR NAICON ARRUDA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000393 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA - 13 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000386 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 106,50 | R$ 106,50 | R$ 106,50 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000387 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 871,23 | R$ 871,23 | R$ 871,23 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000388 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.463,20 | R$ 1.463,20 | R$ 1.463,20 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000389 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 818,00 | R$ 818,00 | R$ 818,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000384 |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA USO NA COPA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000385 |
JOSE MAEL BANDEIRA LACERDA DIAS
***.***.404-03
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM NOVEMBRO.
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R$ 1.795,20 | R$ 1.795,20 | R$ 1.795,20 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000383 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000382 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO
***.***.764-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000379 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000380 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 40,50 | R$ 40,50 | R$ 40,50 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000381 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |