Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0000053 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AGUA PARA USO NAS DEPENDENCIAS E JARDINS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000043 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SERVIR EM COFEE BREAK NO EVENTO "GESTÃO CONECTADA" A SER REALIZADA PELA A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO - (ELEPE) NOS DIAS 03 A 05/02/2026 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000038 |
Não informado
48.723.549/0001-30
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LT E GARRFAS 1.500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 502,00 | R$ 502,00 | R$ 502,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000035 |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KGS - (TROCA DE GÁS ) PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000036 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO HDMI 2MTS, 05 LUMINARIA LED EMBUTIR QUAD 18W 6500K, 05 LUMINARIA LED SOBREPOR 18W 6500K E 4 PILHAS AAA ALCALINA LR03 ELGIN PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CSA LEGISLATIVA.
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R$ 244,50 | R$ 244,50 | R$ 244,50 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000037 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA USO EM REFORMA NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 473,92 | R$ 473,92 | R$ 473,92 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000034 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA JANEIRO DE 2026 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000039 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000030 |
Não informado
17.603.187/0001-10
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A DIRETORA DO RH DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000031 |
RODRIGO DE CASTRO FALCÃO
***.***.414-95
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O VER. RODRIGO DE CASTRO FALCÃO, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 22 E 23/01/2026 COM FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A ORGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS EM DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ARARIPINA.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000032 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA USO NAS DEPENDENCIAS COMO TAMBÉM NOS JARDINS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - RELATIVO A 12 CARRADAS.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000033 |
FRANCISCO DE SOUZA NEVES
47.541.467/0001-02
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (TAMANHO 3X2) PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA , NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000013 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
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R$ 33.750,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026
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R$ 1.100.000,00 | R$ 164.135,53 | R$ 88.678,62 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 600.000,00 | R$ 91.889,25 | R$ 91.889,25 |