Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE0000052 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS
10.591.749/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.378,20 | R$ 1.378,20 | R$ 1.378,20 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000042 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFEE BREAK NO EVENTO "GESTÃO CONECTADA" A SER REALIZADA PELA A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO - (ELEPE) NOS DIAS 03 A 05/02/2026 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000032 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA USO NAS DEPENDENCIAS COMO TAMBÉM NOS JARDINS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - RELATIVO A 12 CARRADAS.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000028 |
Não informado
02.349.328/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRODUTOS DE MERCADO (PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENCIOS)PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF.
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R$ 1.310,98 | R$ 1.310,98 | R$ 1.310,98 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000027 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO , MANUTENÇÃO NO PREDIO E NA GUARITA DESTA CASA LEGISLATIVA(DEVIDO A VAZAMENTO NA COBERTURA).
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R$ 1.955,00 | R$ 1.955,00 | R$ 1.955,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000029 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA DE USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA (MODULO CONTABILIDADE ) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026
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R$ 21.360,00 | R$ 5.340,00 | R$ 5.340,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000012 |
ENILSON FERREIRA DA SILVA ME
07.958.188/0001-24
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO MÊS DE JANEIRO 2026, CONFORME TERMO ADITIVO/ CONTRATO 001/2022.
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R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO 2026, COM FOLHA DE VEREADORES, SUBSÍDIO,
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R$ 2.835.600,00 | R$ 472.600,00 | R$ 472.600,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000020 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIODO DE 08(oito) MESES - CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2025.
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R$ 61.200,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000021 |
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA - DES. ECONOMICO
08.731.244/0001-56
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 2026
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R$ 90.000,00 | R$ 12.516,80 | R$ 12.516,80 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000022 |
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA - DES. ECONOMICO
08.731.244/0001-56
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 2026.
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R$ 75.000,00 | R$ 10.619,52 | R$ 10.619,52 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026
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R$ 1.100.000,00 | R$ 164.135,53 | R$ 88.678,62 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000024 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO JANEIRO A ABRIL DE 2026.
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R$ 40.200,00 | R$ 20.100,00 | R$ 20.100,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000025 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°007/2023, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026.
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R$ 215.326,78 | R$ 15.595,79 | R$ 15.595,79 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE TERÇO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 78.767,00 | R$ 74.133,28 | R$ 74.130,68 |