Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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Apresentando 20 de um total de 349 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 2025NE0000358 |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR SEBASTIÃO DIAS ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000359 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
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ALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR LUCIANO BELO, ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000356 |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA PARA O VER. RAFAEL SAMPAIO EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA E DO MUNCICIPIO JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES NO DIA 06/10/25.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000355 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK A REALIZAR NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 01/10/2025 APÓS SESSÃO SOLENE EM CELEBRAÇÃO AO DIA DO VEREADOR.
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R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000351 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.342,25 | R$ 1.342,25 | R$ 1.342,25 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000352 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 578,35 | R$ 578,35 | R$ 578,35 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000353 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT, AGUA MINERAL 500ML E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.545,40 | R$ 1.545,40 | R$ 1.545,40 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000354 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000350 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 16 VEREADORES.
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R$ 16.206,24 | R$ 16.206,24 | R$ 16.206,24 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000349 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.049,90 | R$ 1.049,90 | R$ 1.049,90 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000348 |
PANIFICADORA NUNES BARROS LTDA
07.451.473/0001-54
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO (PÃO FRANCÊS) PARA CONSUMO NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA" A REALIZAR NO DIA 25/09/2025.
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R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000347 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 12 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000344 |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA A VER. KALIGIA MATEUS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000345 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM DESTINO RECIFE-ARARIPINA NO DIA 19/09/2025 PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, ONDE ESTARÁ EM VIAGEM OFICIAL TRATANDO DE INTERESSES DO LEGISLATIVO E MUNICIPAIS.
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R$ 1.042,67 | R$ 1.042,67 | R$ 1.042,67 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000346 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO" A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000340 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA FRANCISCO EDIVALDO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000341 |
EVANDRO DELMONDES DA SILVA
***.***.444-95
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. EVANDRO DELMONDES A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000342 |
CLAUDIVAN CARLOS OLIVEIRA
***.***.534-53
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. CLAUDIVAN CARLOS (DIVONA) A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000343 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO CONTROLADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA ALEX FERNANDO A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE FRANCISCO EDIVALDO EM REUNIÕES NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES E NA ELEPE (ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALEPE) EM BUSCA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA NESTA CASA, DIA 18/09/2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000339 |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NOS JARDINS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 |