Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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Apresentando 20 de um total de 349 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0000378 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 374,43 | R$ 374,43 | R$ 374,43 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000374 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 553,60 | R$ 553,60 | R$ 553,60 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000375 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.123,30 | R$ 1.123,30 | R$ 1.123,30 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000376 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 758,13 | R$ 758,13 | R$ 758,13 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000377 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.629,20 | R$ 1.629,20 | R$ 1.629,20 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000373 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO E SPRAY ANTIFERRUGEM PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000370 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000371 |
MARIA JAILMA GOMES DE LIMA
43.625.927/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
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R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000372 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000367 |
LIVIA MARIA GOMES MODESTO
***.***.024-45
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA LIVIA GOMES MODESTO , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000368 |
ROSANGELA SOARES FEITOSA
***.***.744-49
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ROSANGELA SOARES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000369 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 11 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000365 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMEPNHADO RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 32GB PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000366 |
WILSON JOSE MODESTO JUNIOR 92284302491
11.818.813/0001-00
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA DE SOFÁ DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000363 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA-ARARIPREV
08.731.244/0001-56
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 9.818,46 | R$ 9.818,46 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000364 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000360 |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A PETROLINA PARA O VEREADOR MANOEL DE JESUS, ONDE IRÁ REALIZAR VISITAS AO LABORATORIO DE SOLOS E AO IF (INSTITUTO FEDERAL)A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 17/10/2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000361 |
MMF- COMUNICACAO E FATOS LTDA
03.836.074/0001-50
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VALOR EMPENHADO REREFERENTE A DESPESA COM 20 EXEMPLARES DO LIVRO "OS LEÕES DO NORTE" PARA ESTA CASA LEGISLATIVA - HISTORIA DOS GOVERNADORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000362 |
JOSE MAEL BANDEIRA LACERDA DIAS
***.***.404-03
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.438,00 | R$ 1.438,00 | R$ 1.438,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000357 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
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R$ 11.250,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |