Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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Apresentando 20 de um total de 386 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2025NE0000420 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000406 |
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 56.933,00 | R$ 56.933,00 | R$ 56.933,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000407 |
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ASSESSORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025
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R$ 145.241,00 | R$ 145.241,00 | R$ 145.241,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000408 |
Não informado
***.***.404-03
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM DEZEMBRO.
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R$ 1.795,20 | R$ 1.795,20 | R$ 1.795,20 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000409 |
GIRA MUNDO - MARIA ILZA ALENCAR CASTRO
01.219.742/0001-75
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ARRANJOS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000410 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000411 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA DEZEMBRP DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000412 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E DESKTOPS) E EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000413 |
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E DOS PROCESSOS A INSERÇÃO DE DADOS E SUAS ADEQUAÇÕES A FIM DE GERAR E VALIDAR EVENTOS TRANSMITIDOS EM ATENDIMENTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS EXIGIDOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000403 |
Não informado
02.349.328/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 879,72 | R$ 879,72 | R$ 879,72 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000404 |
Não informado
02.349.328/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 779,61 | R$ 779,61 | R$ 779,61 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000405 |
Não informado
59.956.772/0001-44
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM ARES CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000399 |
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PARCELA FINAL DE SALDO 13° DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 27.249,23 | R$ 27.249,23 | R$ 27.249,23 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000401 |
ENILSON FERREIRA DA SILVA ME
07.958.188/0001-24
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000402 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000436 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AJUSTE DEBITO NEO ENERGIA , EXERCÍCIOS ANTERIORES.
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R$ 18.793,95 | R$ 18.793,95 | R$ 18.793,95 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000400 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 TONNER BROTHER TN660/2370 DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESCA CASA LEGISLATIVA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000398 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I - CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000395 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000396 |
Não informado
43.625.927/0001-20
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE DOS ALUNOS - PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/11/2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |