Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 386 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000045 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLTIVA
|
R$ 194,51 | R$ 194,51 | R$ 194,51 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000046 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA'
|
R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000047 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO OFICIAL - MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000041 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS ELETRICOS PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA NA REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA - DEVIDO A SUCESSIVAS QUEDAS DE ENERGIA NO PREDIO.
|
R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000042 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 175,49 | R$ 175,49 | R$ 175,49 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000043 |
LAERCIO RUFINO ALVES
10.822.459/0001-24
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELETRICA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000038 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO E JARRAS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 279,18 | R$ 279,18 | R$ 279,18 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000039 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DIVERSOS ITENS A SEREM UTILIZADOS NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 496,63 | R$ 496,63 | R$ 496,63 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000040 |
GRUPO CASAS BAHIA SA
33.041.260/1788-18
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX, 01 BALCÃO E 01 COZINHA COMPACTA PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 4.849,76 | R$ 4.849,76 | R$ 4.849,76 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000032 |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
|
VALOR EMPENHADO REREFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO A SER EXECUTADO NOS JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.453,00 | R$ 2.453,00 | R$ 2.453,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000033 |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASOS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO/PAISAGISMO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 4.005,00 | R$ 4.005,00 | R$ 4.005,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000034 |
ONLINE CERTIFICADORA
11.587.975/0033-61
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL -TOKEN- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COM VALIDADE DE 3 ANOS.
|
R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000035 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 85.000,00 | R$ 70.119,76 | R$ 55.926,74 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000036 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL A CADA VEREADOR - VALOR INDIVIDUAL DE r$ 1.012,89 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000037 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
|
R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 09/01/2025 | 2025NE0000031 |
MIBELLE MOVEIS LTDA
48.340.735/0001-90
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 22.767,00 | R$ 22.767,00 | R$ 22.767,00 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000028 |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR A SERVIDORA NA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000029 |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DE VALOR PAGO POR SERVIDOR EM PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO DE NOTAS DESTE MUNICIPIO PARA REGISTRO DE ATA DE POSSE DE VEREADORES E, MESA DIRETORA, PREFEITO E VICE.
|
R$ 273,53 | R$ 273,53 | R$ 273,53 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000030 |
FRANCIWESLEY SANTOS DA SILVA
56.914.704/0001-24
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA.
|
R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 07/01/2025 | 2025NE0000025 |
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
47.218.335/0001-44
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS , PROCESSAMENTO, CONTROLE E ANALISE DA GESTÃO FISCAL, NO QUE COMPREENDE O CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LRF 101/200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CSA LEGISLTIVA.
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |