Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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Apresentando 20 de um total de 349 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 2025NE0000049 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE 08(OITO) EXTINTORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000050 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 09(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS.
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R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000044 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA PAGA POR SERVIDOR COM TAXAS E SERVIÇOS DE CARTORIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 183,20 | R$ 183,20 | R$ 183,20 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000045 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLTIVA
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R$ 194,51 | R$ 194,51 | R$ 194,51 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000046 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA'
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R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000047 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO OFICIAL - MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000041 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS ELETRICOS PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA NA REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA - DEVIDO A SUCESSIVAS QUEDAS DE ENERGIA NO PREDIO.
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R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000042 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 175,49 | R$ 175,49 | R$ 175,49 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000043 |
LAERCIO RUFINO ALVES
10.822.459/0001-24
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELETRICA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000038 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO E JARRAS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 279,18 | R$ 279,18 | R$ 279,18 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000039 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DIVERSOS ITENS A SEREM UTILIZADOS NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 496,63 | R$ 496,63 | R$ 496,63 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000040 |
GRUPO CASAS BAHIA SA
33.041.260/1788-18
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX, 01 BALCÃO E 01 COZINHA COMPACTA PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 4.849,76 | R$ 4.849,76 | R$ 4.849,76 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000032 |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
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VALOR EMPENHADO REREFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO A SER EXECUTADO NOS JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 2.453,00 | R$ 2.453,00 | R$ 2.453,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000033 |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASOS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO/PAISAGISMO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 4.005,00 | R$ 4.005,00 | R$ 4.005,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000034 |
ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP
11.587.975/0033-61
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL -TOKEN- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COM VALIDADE DE 3 ANOS.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000035 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 85.000,00 | R$ 70.119,76 | R$ 55.926,74 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000036 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL A CADA VEREADOR - VALOR INDIVIDUAL DE r$ 1.012,89 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000037 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 09/01/2025 | 2025NE0000031 |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 22.767,00 | R$ 22.767,00 | R$ 22.767,00 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000028 |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
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EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR A SERVIDORA NA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |