Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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Apresentando 20 de um total de 349 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 2025NE0000092 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO OFCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - FIAT STRADA.
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R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 534,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000088 |
JEOVA ALENCAR ANDRADE
03.915.518/0001-43
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.466,00 | R$ 1.466,00 | R$ 1.466,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000087 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 66,25 | R$ 66,25 | R$ 66,25 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000086 |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE PROJETOS DE LEI E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 775,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000085 |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE 05 CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000084 |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGNER E ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFICAS PARA REFORMULAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E UTILIZAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000073 |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA A INSTITUIÇÃO E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000074 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 91,40 | R$ 91,40 | R$ 91,40 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000080 |
FRANCISCO NOSE JACKSON DA SILVA
11.812.434/0001-02
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA, RESTAURAÇÃO E MONTAGEM DAS TELAS DE SOMBREAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000081 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 611,52 | R$ 611,52 | R$ 611,52 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000082 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
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R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000083 |
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
21.276.541/0001-17
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATUALIZAÇÃO DE RESPONSAVEL, ATRAVES DE PROTOCOLO E DEFERIMENTO DO DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA - DBE, DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE.
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000079 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISITA TECNICA E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 191,04 | R$ 191,04 | R$ 191,04 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000078 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISITA TECNICA E SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE ACESSO A POINT DE REDE UNIFII NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 241,48 | R$ 241,48 | R$ 241,48 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000071 |
GENARIO CARVALHO ARAUJO
03.327.205/0001-74
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE KADOKH GOOSENECK 60CM PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 571,00 | R$ 571,00 | R$ 571,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000072 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000077 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM VEREADORES E SERVIDORES NOS DIAS 06 E 07/02/2025, NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000067 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES PREDIAL NESTA CASA LEGISLATIVVA, COPNFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000068 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE NO DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000069 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |