Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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Apresentando 20 de um total de 349 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 2025NE0000110 |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
06.862.627/0214-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 169,00 | R$ 169,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000111 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOPVA PLAFORMA LEGISLATIVA COM UMA NOVA ESTRUTURA MODERNA QUE SIMPLIFIQUE A AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS E DADOS, PARA AGILIZAR A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE MATERIAS E NORMAS LEGISLATIVAS.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000112 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000103 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 104,10 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000104 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000105 |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000106 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000100 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK EM SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/03/2025 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000101 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CSA LEGISLATIVA
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R$ 18,93 | R$ 18,93 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000102 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 117.500,00 | R$ 106.500,00 | R$ 106.500,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000099 |
M A CERTIFICADORA DIGITAL RECIFE LTDA
31.794.294/0001-02
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000098 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OLEO MOBIL SUPER MOTO 10W30 4T MX SINTETICO PARA USO NO VEICULO OFICIAL MOTOCICLETA DESTA CSA LEGISLATIVA
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R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000095 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.420,50 | R$ 1.420,50 | R$ 1.420,50 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000096 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000097 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 697,80 | R$ 697,80 | R$ 697,80 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000093 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS DE CONSUMO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 220,38 | R$ 220,38 | R$ 220,38 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000094 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 511,85 | R$ 511,85 | R$ 511,85 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000089 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL A CADA VEREADOR - VALOR INDIVIDUAL DE r$ 1.012,89 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000090 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000091 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA (SERVIÇOS MECANICOS E ALINHAMENTO) NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - FIAT STRADA
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |