Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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Apresentando 20 de um total de 386 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000189 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.306,66 | R$ 1.306,66 | R$ 1.306,66 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000180 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ONDE NO DIA 28/05/2025 PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO JUNTO A DEPUTADA ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNCIPIO DE ARARIPINA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000181 |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA
***.***.104-88
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL ACOMPANHADA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AO RECIFE/PE ONDE NO DIA 28/05/2025 PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO JUNTOA DEPUTADA ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNCIPIO DE ARARIPINA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000182 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 15(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE ABRIL.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000183 |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO, EDIÇÃO DE IMAGENS E GERECIAMENTO DE REDES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000184 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000202 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO PETROLINA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA (EM VIAGEM OFICIAL ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO).
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R$ 1.505,00 | R$ 1.505,00 | R$ 1.505,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000178 |
CLAUDENILSON PEREIRA ALVES
11.480.439/0001-85
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DUAL BAND PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 349,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000179 |
JOSEFA JAILMA SANTOS OLIVEIRA
36.358.905/0001-85
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO (LOCAL COFFE BREAK) NESTA CASA LEGISLATIVA EM RAZÃO DAS POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR DIA 29/04/2025.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000175 |
GILMARIO ANGELO DE MORAIS 04694785435
12.296.623/0001-32
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM ARES CONDICIONADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.209,00 | R$ 2.209,00 | R$ 2.209,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000176 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK EM SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 29/04/2025, ONDE OCORRERÁ A POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 5.620,00 | R$ 5.620,00 | R$ 5.620,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000177 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS
10.591.749/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 358,50 | R$ 358,50 | R$ 358,50 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000172 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000173 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA, CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000174 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA PARTE EXTERNA E PINTURA DE ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 4.245,00 | R$ 4.245,00 | R$ 4.245,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000169 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000170 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A ABRIL DE 2025.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000171 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
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R$ 60.327,81 | R$ 52.171,63 | R$ 52.171,63 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000168 |
HELENO PETRONIO EVANGELISTA ALENCAR
***.***.368-06
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO DA FACHADA NA FRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMO TAMBEM PINTURA DAS FAIXAS E DEMARCAÇÕES DOS ESTACIONAMENTOS NA PARTE INTERNA DA CÂMARA.
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R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000166 |
FRANCISCO REINALDO LOPES-ME
41.093.642/0001-60
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 145,80 | R$ 145,80 | R$ 145,80 |