Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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Apresentando 20 de um total de 386 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 2025NE0000204 |
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA PARTE DE GESTÃO DE CONTRATOS, SUBSIDIANDO CONTROLE INTERNO NA ANALISES DE SALDOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000228 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000229 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000203 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
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R$ 61.200,00 | R$ 53.550,00 | R$ 53.550,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000190 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 3.125,00 | R$ 3.125,00 | R$ 3.125,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000191 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 3.125,00 | R$ 3.125,00 | R$ 3.125,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000192 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000193 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000194 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000195 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000196 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000197 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000198 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DELIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000199 |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.913,00 | R$ 1.913,00 | R$ 1.913,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000200 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000201 |
RECORDAR FORMATURAS E EVENTOS LTDA
60.136.148/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM COBERTURA FOTOGRAFICA NO DIA DA POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000185 |
R. DA SILVA TRANSPORTES
60.238.171/0001-85
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DE PASSAGEM RODOVIARIA RECIFE/ARARIPINA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTEVE EM VIAGEM OFICIAL.
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R$ 320,35 | R$ 320,35 | R$ 320,35 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000186 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000187 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 668,41 | R$ 668,41 | R$ 668,41 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000188 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 958,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 |