Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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Apresentando 20 de um total de 349 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | 2025NE0000171 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
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R$ 60.327,81 | R$ 45.468,54 | R$ 45.468,54 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000168 |
HELENO PETRONIO EVANGELISTA ALENCAR
***.***.368-06
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO DA FACHADA NA FRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMO TAMBEM PINTURA DAS FAIXAS E DEMARCAÇÕES DOS ESTACIONAMENTOS NA PARTE INTERNA DA CÂMARA.
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R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000166 |
FRANCISCO REINALDO LOPES-ME
41.093.642/0001-60
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 145,80 | R$ 145,80 | R$ 145,80 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000167 |
ROBSON DOS SANTOS LIMA
***.***.074-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PINTURA NA MURADA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM REMOÇÃO DE INFILTRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA.
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R$ 2.690,00 | R$ 2.690,00 | R$ 2.690,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000165 |
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA
06.274.130/0001-07
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CARTORIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 78,73 | R$ 78,73 | R$ 78,73 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000143 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000144 |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA DE ARARIPINA EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000145 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000146 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 09(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MARÇO.
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R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000147 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000148 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 209,80 | R$ 209,80 | R$ 209,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000149 |
IZA NAIARA SANTOS CAETANO
***.***.284-20
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO M~ES DE MARÇO DE 2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000150 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2025
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000151 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000152 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000153 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000154 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000155 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇAO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000156 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
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R$ 3.125,00 | R$ 3.125,00 | R$ 3.125,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000157 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025
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R$ 3.125,00 | R$ 3.125,00 | R$ 3.125,00 |