Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 386 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025NE0000435 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS , TAXAS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000434 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS - RGPS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025.
|
R$ 57.300,86 | R$ 57.300,86 | R$ 57.300,86 | |
| 24/12/2025 | 2025NE0000432 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
VALOR EMPENHADO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.067,59 | R$ 3.067,59 | R$ 3.067,59 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000430 |
Não informado
48.723.549/0001-30
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUAS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA EM DEZEMBRO - GARRAFÕES DE 20LT E 1,5LT
|
R$ 572,00 | R$ 572,00 | R$ 572,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000431 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DESTA CASA LEGISALTIVA
|
R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000428 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.664,70 | R$ 1.664,70 | R$ 1.664,70 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000429 |
MINISTERIO DA FAZENDA - PGFN
00.394.460/0216-53
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$ 516,65 | R$ 516,65 | R$ 516,65 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000423 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000424 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA EVENTO SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000425 |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000426 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMPESA - A ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
|
R$ 500,76 | R$ 500,76 | R$ 500,76 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000427 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS
10.591.749/0001-04
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE PAPELARIA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.185,75 | R$ 1.185,75 | R$ 1.185,75 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000421 |
LUIS H. J. C. LINS
08.336.633/0001-87
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES E HUMIFICADORES DE AR INDUASTRIAIS PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA EM DIA DE SSESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE EM 17/12/2025.
|
R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000422 |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALIZA E ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR NO DIA 17/12/2025.
|
R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000414 |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 8.612,00 | R$ 8.612,00 | R$ 8.612,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000415 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISDLATIVA EM DEZEMBRO.
|
R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000416 |
Não informado
***.***.404-03
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM DEZEMBRO
|
R$ 1.795,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000417 |
ENILSON FERREIRA DA SILVA ME
07.958.188/0001-24
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SER VIÇOS DE NATUREZA FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000418 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000419 |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 |