Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 20 de um total de 133 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000142 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA SERRA TALHADA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CAPITAL DO ESTADO. VIAGEM A REALIZAR DIA 24/03/25.
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R$ 1.241,00 | R$ 1.241,00 | R$ 1.241,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000120 |
JOÃO DE LIMA ARAÚJO
***.***.724-49
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000121 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000122 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000123 |
LUCIANO WENNER RODRIGUES LIMA
***.***.524-09
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000124 |
EVANDRO DELMONDES DA SILVA
***.***.444-95
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000125 |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000126 |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000127 |
ANGELA GEANNARDOLLI PEREIRA DE ALENCAR
***.***.864-40
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000128 |
CLAUDIVAN CARLOS OLIVEIRA
***.***.534-53
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000129 |
FRANCIÊ FERREIRA SANTOS
***.***.724-14
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000132 |
JOÃO VICTOR SANTIAGO ALENCAR JACÓ
***.***.904-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000112 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000102 |
ENILSON FERREIRA DA SILVA ME
07.958.188/0001-24
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 117.500,00 | R$ 106.500,00 | R$ 106.500,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000092 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO OFCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - FIAT STRADA.
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R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 534,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000082 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
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R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000072 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000062 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.724,88 | R$ 1.724,88 | R$ 1.724,88 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000052 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000042 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 175,49 | R$ 175,49 | R$ 175,49 |