Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 20 de um total de 133 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 2025NE0000234 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000235 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES MAIO DE 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000230 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ A REALIZAR NO DIA 22/05/2025, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000231 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR DE PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ , PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE), NO DIA 22/05/2025.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000232 |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM) PARA USO NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 187,50 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000225 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA"
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R$ 140,04 | R$ 140,04 | R$ 140,04 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000226 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA REUNIÃO MENSAL DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR NO DIA 29/05/2025.
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R$ 3.655,00 | R$ 3.655,00 | R$ 3.655,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000227 |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025 - PERIODO DE 01/05 A 30/05/25.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000223 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER KYOCERA DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000224 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NO DIA DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" LEI 3.150 DE21/02/2025.
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R$ 688,94 | R$ 688,94 | R$ 688,94 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000211 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 80.400,00 | R$ 70.350,00 | R$ 70.350,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000212 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE 2025.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000213 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
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R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000214 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
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R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000215 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000216 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000217 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000218 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000219 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000220 |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |