Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 20 de um total de 133 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 2025NE0000329 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.146,00 | R$ 1.146,00 | R$ 1.146,00 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000327 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000328 |
MARCOS ANDRE DE CARVALHO SILVA ME
21.762.533/0001-80
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SUPORTES DAS COBERTURAS DO ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA (COM FABRICAÇÃO DE BARRAS).
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R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000325 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000326 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA - MANGUEIRA, VASSOURA E FECHADURA.
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R$ 157,30 | R$ 157,30 | R$ 157,30 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000320 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000321 |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000322 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000323 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000324 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 12 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000263 |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE 03 BANCOS (ASSENTOS) DESTA CASA LEGISLATIVA - SENDO CADA UM NO VALOR DE R$ 150,00.
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R$ 900,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000264 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA PSRS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000258 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE/PE VER. LUCIANO BELO DE LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIA E MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL.
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R$ 1.400,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000259 |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE/PE VER. SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIA E MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL.
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R$ 1.400,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000261 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
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R$ 5.600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000262 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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R$ 7.400,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000257 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 103,50 | R$ 51,75 | R$ 51,75 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000256 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANELA E UTENCILIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 699,90 | R$ 349,95 | R$ 349,95 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000252 |
FRANCISCO JAEDSON MARINHO DE SOUZA LTDA
51.418.453/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
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R$ 492,00 | R$ 246,00 | R$ 246,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000253 |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO (CHITA) PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
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R$ 324,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 |