Despesas Gerais
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Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 20 de um total de 133 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 2025NE0000432 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR EMPENHADO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 3.067,59 | R$ 3.067,59 | R$ 3.067,59 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000428 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.664,70 | R$ 1.664,70 | R$ 1.664,70 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000429 |
MINISTERIO DA FAZENDA - PGFN
00.394.460/0216-53
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$ 516,65 | R$ 516,65 | R$ 516,65 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000423 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000424 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA EVENTO SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000425 |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000426 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMPESA - A ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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R$ 500,76 | R$ 500,76 | R$ 500,76 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000427 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS
10.591.749/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE PAPELARIA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.185,75 | R$ 1.185,75 | R$ 1.185,75 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000421 |
LUIS H. J. C. LINS
08.336.633/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES E HUMIFICADORES DE AR INDUASTRIAIS PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA EM DIA DE SSESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE EM 17/12/2025.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000422 |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALIZA E ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR NO DIA 17/12/2025.
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R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000420 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000412 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E DESKTOPS) E EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000402 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000392 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR NAICON ARRUDA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000382 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO
***.***.764-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000372 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000362 |
Não informado
***.***.404-03
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.438,00 | R$ 1.438,00 | R$ 1.438,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000352 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 578,35 | R$ 578,35 | R$ 578,35 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000342 |
CLAUDIVAN CARLOS OLIVEIRA
***.***.534-53
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. CLAUDIVAN CARLOS (DIVONA) A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000332 |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFEÇÃO E APLICAÇÃO DOS LETREIROS EM PVC EXPANDIDO E ACRILICO EM TRÊS LOCAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - ( MURO DE ENTRADA, FRENTE DO PLENARIO E ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO).
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |