Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2025NE0000416 |
Não informado
***.***.404-03
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM DEZEMBRO
|
R$ 1.795,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000316 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000216 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000169 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000168 |
HELENO PETRONIO EVANGELISTA ALENCAR
***.***.368-06
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO DA FACHADA NA FRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMO TAMBEM PINTURA DAS FAIXAS E DEMARCAÇÕES DOS ESTACIONAMENTOS NA PARTE INTERNA DA CÂMARA.
|
R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000166 |
FRANCISCO REINALDO LOPES-ME
41.093.642/0001-60
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 145,80 | R$ 145,80 | R$ 145,80 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000167 |
ROBSON DOS SANTOS LIMA
***.***.074-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PINTURA NA MURADA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM REMOÇÃO DE INFILTRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA.
|
R$ 2.690,00 | R$ 2.690,00 | R$ 2.690,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000165 |
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA
06.274.130/0001-07
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CARTORIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 78,73 | R$ 78,73 | R$ 78,73 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000160 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 932,00 | R$ 932,00 | R$ 932,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000161 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 761,59 | R$ 761,59 | R$ 761,59 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000162 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.494,74 | R$ 1.494,74 | R$ 1.494,74 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000163 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA LICENCIANDO DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, VEICULO OFICIAL MOTO PLACA RZQ9E99.
|
R$ 346,70 | R$ 346,70 | R$ 346,70 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000164 |
ESPEDITO PEREIRA LIMA
***.***.004-78
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000116 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
|
VALOR EMPEBNHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LASER KYOCERA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 41.704,64 | R$ 36.491,56 | R$ 36.491,56 |