Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2025NE0000414 |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 8.612,00 | R$ 8.612,00 | R$ 8.612,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000314 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 584,85 | R$ 584,85 | R$ 584,85 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000214 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
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R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000143 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000144 |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA
***.***.104-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA DE ARARIPINA EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000145 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000146 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 09(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MARÇO.
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R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000147 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000148 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS
10.591.749/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 209,80 | R$ 209,80 | R$ 209,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000149 |
IZA NAIARA SANTOS CAETANO
***.***.284-20
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO M~ES DE MARÇO DE 2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000140 |
59.269.478 LTDA
59.269.478/0001-64
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (VAN) PARA DESLOCAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES ARARIPINA/SALGUEIRO/ARARIPINA PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000141 |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA NOS DIAS 24 A 27/03/2025 PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL EM BUSCAS DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO ORGÃO PARA COM A CIDADE.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000142 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA SERRA TALHADA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CAPITAL DO ESTADO. VIAGEM A REALIZAR DIA 24/03/25.
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R$ 1.241,00 | R$ 1.241,00 | R$ 1.241,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000114 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTOS PARA AR CONDICIONADOS E PILHAS AAA ALCALINA PARA USO NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 |
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA - DES. ECONOMICO
08.731.244/0001-56
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 60.000,00 | R$ 42.947,89 | R$ 42.947,89 |