Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 20 de um total de 45 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 2024NE0000159 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.
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R$ 50.644,50 | R$ 50.644,50 | R$ 50.644,50 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000149 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE 12MMX2MTSXT100 ADERE, FONTE 5V 1A CHAV GRENN, PILHA AAA ALCALINA LR03 ELGIN, TRENA AÇO 5MX19MM AM STARRET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 80,45 | R$ 80,45 | R$ 80,45 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000139 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO EM ESTABILIZADOR DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000129 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 158,60 | R$ 158,60 | R$ 158,60 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000119 |
EVANDRO DELMONDES DA SILVA
***.***.444-95
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EMPENHO DE 03 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024
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R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000109 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA VEREADOR , RELATIVO A COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2024.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000099 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 18,93 | R$ 18,93 | R$ 18,93 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000093 |
SALATHIEL DE SOUZA ALENCAR-ME
13.973.347/0001-62
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DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO PARA USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000094 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA VEREADOR , RELATIVO A COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2024.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000095 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÕES DE 20 LITROS
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R$ 756,50 | R$ 756,50 | R$ 756,50 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000096 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS PARA ALIMENTAÇÃO COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 753,80 | R$ 753,80 | R$ 753,80 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000097 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.285,90 | R$ 1.285,90 | R$ 1.285,90 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000098 |
DANTAS ELETROMÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA
49.140.067/0001-10
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EMPENHO DE CONTRATO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS , APARELHOS DE AR CONDICONADO,BEBEDOUROS ELETRICOS COM GARRAFÕES, FOGÃO QUATRO BOCAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA. PROCESSO LICITATÓRIO N 007/2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 003/2023
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R$ 25.891,15 | R$ 25.891,15 | R$ 25.891,15 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000091 |
COMPANHIA EDITORIAL DE PERNAMBUCO-CEPE
10.921.252/0001-07
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VALOR DE DESPESA PARA PUBLICAÇÕES EM MEIOS OFICIAIS DE EXTRATO DE CONCURSO PÚBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000090 |
JOAN DA SILVA SIMIÃO
***.***.304-51
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DESPESAS PARA SERVIÇOS DE GERAIS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS COM MATERIAL INCLUSO
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R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000089 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DE EXPEDIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.889,45 | R$ 1.889,45 | R$ 1.889,45 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000092 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS ZUILTON EIRELI
16.740.872/0002-07
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM
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R$ 12.377,57 | R$ 12.377,57 | R$ 12.377,57 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000079 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO COM A DESPESA EM ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 969,00 | R$ 969,00 | R$ 969,00 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000069 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA A RECARGA DE TONNER KYOCERA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000059 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA UTILIZAR NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 |