Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
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Apresentando 20 de um total de 45 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 2024NE0000269 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A VALOR PARA COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 241 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DOS VEREADORES NA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 593,73 | R$ 593,73 | R$ 593,73 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000259 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 551,00 | R$ 551,00 | R$ 551,00 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000239 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA PAGAMENTO, SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 151.933,50 | R$ 151.933,50 | R$ 151.933,50 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000249 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃOADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE EFETIVOS RELATVO AS COMPETENCIAS 13° E DEZEMBRO DE 2024
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R$ 10.840,72 | R$ 10.840,72 | R$ 10.840,72 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000229 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
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VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO NO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000219 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DA AGUA 1000LT FORTLEV E 01 CABO DE PICARETA PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 448,88 | R$ 448,88 | R$ 448,88 | |
| 31/10/2024 | 2024NE0000209 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS E MANUTENÇÃO DE CONTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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R$ 315,03 | R$ 315,03 | R$ 315,03 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000196 |
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASIILIA/DF NOS DIAS 21 A 23/10/2024 PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000197 |
LUCIANO WENNER RODRIGUES LIMA
***.***.524-09
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM AO RECIFE/PE NOS DIAS 21 A 23/10/2024 PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BUSCA DE INVESTIMENTO E AÇÕES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMPESA E NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000198 |
JOÃO DIAS
***.***.964-72
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM AO RECIFE/PE NOS DIAS 21 A 23/10/2024 PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BUSCA DE INVESTIMENTO E AÇÕES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMPESA E NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000199 |
EVANDRO DELMONDES DA SILVA
***.***.444-95
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM AO RECIFE/PE NOS DIAS 21 A 23/10/2024 PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BUSCA DE INVESTIMENTO E AÇÕES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMPESA E NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 16/10/2024 | 2024NE0000195 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
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SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA - BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA CUMPRIR AGENDAR OFICIAL NAQUELA LOCALIDADE
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R$ 3.946,00 | R$ 3.946,00 | R$ 3.946,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000190 |
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIARIAS PARA VIAGEM OFICIAL A PETROLINA NOS DIAS 16 E 17/10/2024 PARA CUMPRIR AGENDA NA CODESVASF, TCE/PE E GAB. POLITICO DO DEPUTADO FERNANDO FILHO, ONDE IREI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E DESTA CASA LEGISLATA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 04/10/2024 | 2024NE0000194 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA PREDIAL E PODA DE ARVORES AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000189 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 262,25 | R$ 262,25 | R$ 262,25 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000192 |
MARIA VANESSA GOMES DELMONDES
29.517.871/0001-69
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA (07 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DE NO MINIMO 8.000LT ) E FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DE AGUA BRUTA 8.000LT COM SERVIÇOS DE REGA E ASPERSÃO NO GRAMADO E JARDIM DA CÂMRA MUNICIPAL.
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R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000193 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL BROTHER MFC 7460 DN POR UM PERIODO DE 30 DIAS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0000191 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
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VALOR EMPENHADO RELATIVO COMPLEMENTO DE VALOR DE TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS EM SETEMBRO
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R$ 121,56 | R$ 121,56 | R$ 121,56 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000179 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPEHADO RELATIVO A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26/09/2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000169 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.591,60 | R$ 1.591,60 | R$ 1.591,60 |