Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 45 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 2024NE0000158 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE POSTAGEM , ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 64,78 | R$ 64,78 | R$ 64,78 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000138 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.528,57 | R$ 2.528,57 | R$ 2.528,57 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000148 |
R T ARAUJO ALMEIDA
34.280.215/0001-25
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA E ESTACIONAMENTO
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000128 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PEREFERICA INTEC 220V BIVOLT
|
R$ 199,90 | R$ 199,90 | R$ 199,90 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000118 |
LUCIANO WENNER RODRIGUES LIMA
***.***.524-09
|
EMPENHO DE 03 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024
|
R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000108 |
MORIA MARMOVIDROS LTDA
35.850.408/0001-37
|
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADO PARA INSTALAÇÃO EM PLENARIO DA CAMRA MUNICIPAL DE ARARIPINA, DIVISORIA GALERIA E VEREADORES
|
R$ 5.710,60 | R$ 5.710,60 | R$ 5.710,60 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000098 |
DANTAS ELETROMÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA
49.140.067/0001-10
|
EMPENHO DE CONTRATO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS , APARELHOS DE AR CONDICONADO,BEBEDOUROS ELETRICOS COM GARRAFÕES, FOGÃO QUATRO BOCAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA. PROCESSO LICITATÓRIO N 007/2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 003/2023
|
R$ 25.891,15 | R$ 25.891,15 | R$ 25.891,15 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000089 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DE EXPEDIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.889,45 | R$ 1.889,45 | R$ 1.889,45 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000085 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL POR VEREADOR DE R$ 1.012,89, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO.
|
R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000086 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 931,00 | R$ 931,00 | R$ 931,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000087 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA COPA/COSINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000088 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM ITENS DIVERSOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGIDSLATIVA
|
R$ 1.060,30 | R$ 1.060,30 | R$ 1.060,30 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000084 |
50.861.493 ADRIESLEY RHYAN RHAUTER SILVA ARAUJO
50.861.493/0001-22
|
CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA BANCADA DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 21.800,00 | R$ 21.800,00 | R$ 21.800,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000082 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 17,25 | R$ 17,25 | R$ 17,25 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000081 |
GILMARIO ANGELO DE MORAIS 04694785435
12.296.623/0001-32
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000078 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.351,40 | R$ 1.351,40 | R$ 1.351,40 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000080 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS ZUILTON EIRELI
16.740.872/0002-07
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM- PARA VEICULOS FROTA DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 15.003,24 | R$ 15.003,24 | R$ 15.003,24 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000083 |
SANDRA HELENA BRANCO DA SILVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO
32.288.122/0001-11
|
ATUALIZAÇÃO , REFORMULAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO, DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000068 |
JEFTA QUEILA HOLANDA OLIVEIRA 09184217480
24.615.843/0001-60
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PLOTAGENS TAMANHO A1 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/02/2024 | 2024NE0000058 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS ZUILTON EIRELI
16.740.872/0002-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLAVA.
|
R$ 15.183,88 | R$ 15.183,88 | R$ 15.183,88 |