Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 45 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 2024NE0000268 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
|
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PATRIMÕNIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 43.102,08 | R$ 43.102,08 | R$ 43.102,08 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000258 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL (TROCA) 20LTS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 351,50 | R$ 351,50 | R$ 351,50 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000238 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALDO FINAL DE 13° SALARIO RELATIVO A SERVIDORES ASSESSORIA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 44.808,65 | R$ 44.808,65 | R$ 44.808,65 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000248 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE EFETIVOS RELATVO AS COMPETENCIAS 13° E DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 6.291,00 | R$ 6.291,00 | R$ 6.291,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000228 |
ONLINE CERTIFICADORA
11.587.975/0033-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000218 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 31,90 | R$ 31,90 | R$ 31,90 | |
| 31/10/2024 | 2024NE0000208 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EMPENHO PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2024
|
R$ 5.420,36 | R$ 5.420,36 | R$ 5.420,36 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000198 |
JOÃO DIAS
***.***.964-72
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM AO RECIFE/PE NOS DIAS 21 A 23/10/2024 PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BUSCA DE INVESTIMENTO E AÇÕES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMPESA E NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000188 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES, GABINETES, TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, RH, SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.417,70 | R$ 1.417,70 | R$ 1.417,70 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000189 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 262,25 | R$ 262,25 | R$ 262,25 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000182 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA VEREADOR , RELATIVO A COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000183 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.051,25 | R$ 2.051,25 | R$ 2.051,25 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000184 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA (TROCA) PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 931,00 | R$ 931,00 | R$ 931,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000185 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 932,80 | R$ 932,80 | R$ 932,80 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000186 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM DESLOCAMENTOS EM VIAGEM OFICIAL ONDE PARTICIPOU DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONTROLE INTERNO
|
R$ 214,28 | R$ 214,28 | R$ 214,28 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000187 |
J J GRAFICA DIGITAL LTDA ME
13.160.516/0001-45
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL A4 DE PROJETOS DE LEI PARA ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.603,00 | R$ 1.603,00 | R$ 1.603,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000181 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PAGA POR SERVIODR EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000178 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EMPENHO PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE EFETIVOS PARA O MÊS DE SETEMBRO 2024
|
R$ 6.190,67 | R$ 6.190,67 | R$ 6.190,67 | |
| 05/09/2024 | 2024NE0000180 |
FRANCISCO PAULO ALENCAR 28983624841
34.545.234/0001-36
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REPAROS E SOLDAGENS NAS ESTRUTURAS METALICAS DO ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000168 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO DE WINDOWS 10 COM BACKUP E DEMAIS SERVIÇOS EM COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |