Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 10 de um total de 50 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 2024NE0000078 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.351,40 | R$ 1.351,40 | R$ 1.351,40 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000079 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO COM A DESPESA EM ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 969,00 | R$ 969,00 | R$ 969,00 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000070 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - TRECHO JUAZEIRO/RECIFE - RECIFE/JUAZEIRO PARA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.674,00 | R$ 1.674,00 | R$ 1.674,00 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000067 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA PERIFERICA INTEC 220V BIVOLT
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R$ 187,00 | R$ 187,00 | R$ 187,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000057 |
GILMARIO ANGELO DE MORAIS 04694785435
12.296.623/0001-32
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VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS - DESINTALAÇÕES E INSTALAÇÕES COM MANUTENÇÕES NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000037 |
LUCIANO WENNER RODRIGUES LIMA
***.***.524-09
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REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RECIFE , NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL SOCORRO PIMENTEL
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 08/01/2024 | 2024NE0000047 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.355,90 | R$ 1.355,90 | R$ 1.355,90 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000017 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
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DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA OFICIAL DA CAMARA NA INTERNET E PORTAL DA TRANSPARENCIA , DURANTE O EXERCÍCIO
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R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000027 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EMPENHO PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE EFETIVOS
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R$ 14.790,00 | R$ 14.790,00 | R$ 14.790,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000007 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALORES PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ERNGIA ELETRICA NO EXERCÍCIO
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R$ 30.000,00 | R$ 24.544,51 | R$ 24.544,51 |