Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 20 de um total de 50 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 2024NE0000167 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA VEREADOR , RELATIVO A COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000170 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L(TROCA) PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 863,04 | R$ 863,04 | R$ 863,04 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000171 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 979,80 | R$ 979,80 | R$ 979,80 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000172 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DE IMPRESSORA KYOCERA M2035 DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000173 |
RÔMULO ROSS ELÓI SILVA
***.***.954-07
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ACERVO DE OBRA, EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO A OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000157 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A RECARGA DE 01 TONNER BROTHER IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000147 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.187,30 | R$ 1.187,30 | R$ 1.187,30 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000137 |
54.356.745 JAINE BARBOSA SOARES
54.356.745/0001-17
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A COBERTURA COM FOTOS E VIDEOS DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA A REALIZAR NO DIA 03/07/24.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000127 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO A JULHO 2024
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R$ 10.128,90 | R$ 10.128,90 | R$ 10.128,90 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000117 |
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
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EMPENHO DE 03 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024
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R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000107 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERAIS DE CONSUMO PARA PEQUENAS MANUTENÇOES E REPAROS DE INSTALAÇÕES
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R$ 2.146,95 | R$ 2.146,95 | R$ 2.146,95 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000097 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.285,90 | R$ 1.285,90 | R$ 1.285,90 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000087 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA COPA/COSINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000071 |
M. C. A. SOUTO FILHO
10.963.887/0001-77
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EMPENHO DE DESPESA PARA SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS COM DEFENSIVOS QUIMICOS REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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R$ 16.802,52 | R$ 16.802,52 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000072 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
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SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CASA LEGISLATIVA PARA APRESENTAÇÃO , GESTÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO DIGITAL
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R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000073 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL POR VEREADOR DE R$ 1.012,89, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000074 |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAPEL A4 PARA IMPRESSÃO E CAPA DE ENCARDENAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000075 |
EVANDRO DELMONDES DA SILVA
***.***.444-95
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/03/2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000076 |
CAMILA ALBUQUERQUE MODESTO LIMA
***.***.964-66
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/03/2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000077 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 712,00 | R$ 712,00 | R$ 712,00 |