Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 20 de um total de 50 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 2024NE0000274 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
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VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 506,48 | R$ 506,48 | R$ 506,48 | |
| 27/12/2024 | 2024NE0000272 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO EM VEICULO OFICIAL - STRADA - DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | |
| 27/12/2024 | 2024NE0000273 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
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VALOR EMPENHADO RELATIVO ITENS DIVERSOS ( FILTROS, OLEO, PNEUS) PARA REVISÃO MECANICA DO VEICULO OFICIAL STRADA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 3.109,00 | R$ 3.109,00 | R$ 3.109,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000270 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL PAGO AOS VEREADORES , VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA EDIL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000271 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
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DESPESAS PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
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R$ 15.946,67 | R$ 15.946,67 | R$ 15.946,67 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000267 |
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVERSAS OBRIGAÇÕES ACESSAORIAS, DCTF, EF, REINF E PRODCEDIMENTOS PARA REGULRIZAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA
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R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000257 |
JOSEFA JAILMA SANTOS OLIVEIRA
36.358.905/0001-85
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS, TOALHAS E DOCEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DO COFFE BREAK EM REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE PERIODO LEGISLATIVO DE 2024 NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000237 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALDO FINAL DE 13° SALARIO RELATIVO A SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 28.338,86 | R$ 28.338,86 | R$ 28.338,86 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000247 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR EMPENHADO RELATIVO AO VALOR MENSAL PAGO A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP- COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000227 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO
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R$ 370,50 | R$ 370,50 | R$ 370,50 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000217 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | |
| 31/10/2024 | 2024NE0000207 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL SOBRE FOLHAS DE EFETIVOS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024
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R$ 3.145,50 | R$ 3.145,50 | R$ 3.145,50 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000197 |
LUCIANO WENNER RODRIGUES LIMA
***.***.524-09
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM AO RECIFE/PE NOS DIAS 21 A 23/10/2024 PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BUSCA DE INVESTIMENTO E AÇÕES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMPESA E NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000187 |
J J GRAFICA DIGITAL LTDA ME
13.160.516/0001-45
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL A4 DE PROJETOS DE LEI PARA ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.603,00 | R$ 1.603,00 | R$ 1.603,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000179 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPEHADO RELATIVO A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26/09/2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000177 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE UPGRADE SSD EM NOTEBOOK COM CLONAGEM DE SISTEMA OPERACIONAL
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R$ 428,20 | R$ 428,20 | R$ 428,20 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000178 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EMPENHO PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE EFETIVOS PARA O MÊS DE SETEMBRO 2024
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R$ 6.190,67 | R$ 6.190,67 | R$ 6.190,67 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000174 |
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM OFICIAL A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 10 A 12/09/24 PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE/PE E NA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000175 |
FRANCISCO GABRIEL DE ARAUJO GOMES
***.***.524-26
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - STRADA E MOTO.
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R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000176 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER EM REDE E SCANNER E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES EM REDE PARA IMPRESSÃO
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |