Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 20 de um total de 55 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 2024NE0000274 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
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VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
R$ 506,48 | R$ 506,48 | R$ 506,48 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000264 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0000254 |
LUCIENE CANDIDO DA SILVA
***.***.338-08
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO DE FAXINA, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO EM ARQUIVO MORTO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000240 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 95.000,00 | R$ 94.843,35 | R$ 94.843,35 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000241 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000248 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE EFETIVOS RELATVO AS COMPETENCIAS 13° E DEZEMBRO DE 2024
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R$ 6.291,00 | R$ 6.291,00 | R$ 6.291,00 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000249 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃOADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE EFETIVOS RELATVO AS COMPETENCIAS 13° E DEZEMBRO DE 2024
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R$ 10.840,72 | R$ 10.840,72 | R$ 10.840,72 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000243 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL (TROCA) 20LTS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 840,16 | R$ 840,16 | R$ 840,16 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000244 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.550,25 | R$ 1.550,25 | R$ 1.550,25 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000245 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 963,25 | R$ 963,25 | R$ 963,25 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000246 |
GIRA MUNDO - MARIA ILZA ALENCAR CASTRO
01.219.742/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROSAS/FLORES PARA PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000247 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR EMPENHADO RELATIVO AO VALOR MENSAL PAGO A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP- COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000242 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL PAGO AOS VEREADORES , VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA EDIL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000234 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL SOBRE FOLHAS DE EFETIVOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
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R$ 3.145,50 | R$ 3.145,50 | R$ 3.145,50 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000224 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
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SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHOS PETROLINA/BRASILIA - BRASILIA/PETROLINA PARA O VEREADOR JOÃO DIAS CUMPRIR AGENDAR OFICIAL NA CAPITAL FEDERAL.
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R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000214 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SALGADOS PARA COFFE BREAK NESTA CASA LEGISLATIVA SOLENIDADE ESPECIAL NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS ARARIPINENSES.
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 31/10/2024 | 2024NE0000204 |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS( 1 ARARIPINA, 1 PERNAMBUCO E 1 BRASIL)- PARA COLOCAÇÃO NA AREA EXTERNA- MASTROS- DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
| 04/10/2024 | 2024NE0000194 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA PREDIAL E PODA DE ARVORES AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000184 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA (TROCA) PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 931,00 | R$ 931,00 | R$ 931,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000174 |
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM OFICIAL A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 10 A 12/09/24 PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE/PE E NA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |