Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 20 de um total de 55 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 2024NE0000273 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
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VALOR EMPENHADO RELATIVO ITENS DIVERSOS ( FILTROS, OLEO, PNEUS) PARA REVISÃO MECANICA DO VEICULO OFICIAL STRADA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 3.109,00 | R$ 3.109,00 | R$ 3.109,00 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000263 |
SOFTAGON SISTEMAS LTDA
05.117.484/0001-77
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DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COMPUTADORIZADO DE GESTÃO LEGISLATIVA , APLICAÇÃO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS ELETRONICOS COM SISTEMA DE PROTOCOLO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 3.816,07 | R$ 3.816,07 | R$ 3.816,07 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0000253 |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL A4 E CAPA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 424,90 | R$ 424,90 | R$ 424,90 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000237 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALDO FINAL DE 13° SALARIO RELATIVO A SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 28.338,86 | R$ 28.338,86 | R$ 28.338,86 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000238 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALDO FINAL DE 13° SALARIO RELATIVO A SERVIDORES ASSESSORIA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 44.808,65 | R$ 44.808,65 | R$ 44.808,65 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000239 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA PAGAMENTO, SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 151.933,50 | R$ 151.933,50 | R$ 151.933,50 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000243 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL (TROCA) 20LTS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 840,16 | R$ 840,16 | R$ 840,16 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0000236 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCARIOS EM NOVEMBRO DE 2024
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R$ 284,39 | R$ 284,39 | R$ 284,39 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000234 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL SOBRE FOLHAS DE EFETIVOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
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R$ 3.145,50 | R$ 3.145,50 | R$ 3.145,50 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000235 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHAS DE EFETIVOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
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R$ 5.420,36 | R$ 5.420,36 | R$ 5.420,36 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000233 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
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DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PATRIMÕNIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024
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R$ 43.102,08 | R$ 43.102,08 | R$ 43.102,08 | |
| 19/11/2024 | 2024NE0000231 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024
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R$ 91.992,75 | R$ 91.992,75 | R$ 91.992,75 | |
| 19/11/2024 | 2024NE0000232 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 139.382,74 | R$ 139.382,74 | R$ 139.382,74 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000230 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JARDINAGEM E MANUTENÇÃO PONTUAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000223 |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 614,00 | R$ 614,00 | R$ 614,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000213 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 920,80 | R$ 920,80 | R$ 920,80 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000203 |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A IMPRESSÃO DE 21 CERTIFICADOS DE CIDADÃOS ARARIPINENSES
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R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000183 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.051,25 | R$ 2.051,25 | R$ 2.051,25 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000193 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL BROTHER MFC 7460 DN POR UM PERIODO DE 30 DIAS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000173 |
RÔMULO ROSS ELÓI SILVA
***.***.954-07
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ACERVO DE OBRA, EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO A OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |