Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 2024NE0000263 |
SOFTAGON SISTEMAS LTDA
05.117.484/0001-77
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DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COMPUTADORIZADO DE GESTÃO LEGISLATIVA , APLICAÇÃO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS ELETRONICOS COM SISTEMA DE PROTOCOLO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 3.816,07 | R$ 3.816,07 | R$ 3.816,07 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000264 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000265 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
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VALOR EMPENHADO COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGENS DE MOVEIS NESTA CASA LEGISLATIVA PARA REORGANIZAÇÃO DOS GABINETES.
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R$ 3.470,00 | R$ 3.470,00 | R$ 3.470,00 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000266 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA REFORMULAÇÃO DO SITIO OFICIAL E NOVA ESTRUTURA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000267 |
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVERSAS OBRIGAÇÕES ACESSAORIAS, DCTF, EF, REINF E PRODCEDIMENTOS PARA REGULRIZAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA
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R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000268 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
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DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PATRIMÕNIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
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R$ 43.102,08 | R$ 43.102,08 | R$ 43.102,08 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000269 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A VALOR PARA COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 241 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DOS VEREADORES NA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 593,73 | R$ 593,73 | R$ 593,73 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000262 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
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DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 5.213,08 | R$ 5.213,08 | R$ 5.213,08 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000260 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENOZAÇÃO DAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 752,50 | R$ 752,50 | R$ 752,50 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000261 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
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VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4, CANETAS, PASTA CANALETA, MARCA TEXTO.
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R$ 511,30 | R$ 511,30 | R$ 511,30 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0000226 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA, MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.157,50 | R$ 1.157,50 | R$ 1.157,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000126 |
FABIANO DUARTE DE SOUSA
***.***.354-00
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VALOR EMPENHADO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE CABO DE DADOS ADIQUIRIDO NA INTERNET PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 247,95 | R$ 247,95 | R$ 247,95 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000026 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL SOBRE FOLHAS DE EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO
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R$ 35.210,00 | R$ 34.129,71 | R$ 34.129,71 |