Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 2024NE0000240 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024.
|
R$ 95.000,00 | R$ 94.843,35 | R$ 94.843,35 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000241 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024.
|
R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000248 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE EFETIVOS RELATVO AS COMPETENCIAS 13° E DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 6.291,00 | R$ 6.291,00 | R$ 6.291,00 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0000249 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃOADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE EFETIVOS RELATVO AS COMPETENCIAS 13° E DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 10.840,72 | R$ 10.840,72 | R$ 10.840,72 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000243 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL (TROCA) 20LTS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 840,16 | R$ 840,16 | R$ 840,16 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000244 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.550,25 | R$ 1.550,25 | R$ 1.550,25 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000245 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 963,25 | R$ 963,25 | R$ 963,25 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000246 |
GIRA MUNDO - MARIA ILZA ALENCAR CASTRO
01.219.742/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROSAS/FLORES PARA PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000247 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO AO VALOR MENSAL PAGO A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP- COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000242 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL PAGO AOS VEREADORES , VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA EDIL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
|
R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000224 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
|
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHOS PETROLINA/BRASILIA - BRASILIA/PETROLINA PARA O VEREADOR JOÃO DIAS CUMPRIR AGENDAR OFICIAL NA CAPITAL FEDERAL.
|
R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000124 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.223,50 | R$ 1.223,50 | R$ 1.223,50 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000024 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
|
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PATRIMÕNIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 370.000,00 | R$ 354.195,74 | R$ 354.195,74 |