Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 12 de um total de 12 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 2024NE0000227 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO
|
R$ 370,50 | R$ 370,50 | R$ 370,50 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000228 |
ONLINE CERTIFICADORA
11.587.975/0033-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000229 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
|
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO NO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0000226 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA, MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.157,50 | R$ 1.157,50 | R$ 1.157,50 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000220 |
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM OFICIAL A PETROLINA PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000221 |
MARCOS DE OLIVEIRA BARROS
***.***.958-40
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A PETROLINA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000222 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA SONORO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000223 |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 614,00 | R$ 614,00 | R$ 614,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000224 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
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SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHOS PETROLINA/BRASILIA - BRASILIA/PETROLINA PARA O VEREADOR JOÃO DIAS CUMPRIR AGENDAR OFICIAL NA CAPITAL FEDERAL.
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R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000225 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR EMPENHADO RELATIVO AO VALOR MENSAL PAGO A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP- COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000122 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA VEREADOR , RELATIVO A COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2024.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000022 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
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DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA O EXERCÍCIO
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R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |