Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 2024NE0000218 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 31,90 | R$ 31,90 | R$ 31,90 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000219 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DA AGUA 1000LT FORTLEV E 01 CABO DE PICARETA PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 448,88 | R$ 448,88 | R$ 448,88 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000221 |
MARCOS DE OLIVEIRA BARROS
***.***.958-40
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A PETROLINA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000210 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL PAGO A VEREADORES, VALOR INDIVIDUAL r$ 1.012,89 A CADA VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUVBRO DE 2024.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000211 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL (TROCA) 20LTS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 893,00 | R$ 893,00 | R$ 893,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000212 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.896,25 | R$ 1.896,25 | R$ 1.896,25 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000213 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 920,80 | R$ 920,80 | R$ 920,80 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000214 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SALGADOS PARA COFFE BREAK NESTA CASA LEGISLATIVA SOLENIDADE ESPECIAL NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS ARARIPINENSES.
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000215 |
FRANCISCO PAULO ALENCAR 28983624841
34.545.234/0001-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO, PINTURA E REFORÇO EM ESTRUTURA METALICA COM FABRICAÇÃO E FIXAÇÃO DE TUBOS ADICIONAIS NA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000216 |
54.356.745 JAINE BARBOSA SOARES
54.356.745/0001-17
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTO ESPECIAL DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS ARARIPINENSES NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000217 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000121 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VEREADORES TRECHO JUAZEIRO DO NORTE - BRASILIA ; TRECHO BRASILIA JUAZEIRO NO NORTE , NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXADAS
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R$ 12.115,00 | R$ 12.115,00 | R$ 12.115,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000021 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
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DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O EXERCÍCIO
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R$ 60.000,00 | R$ 55.639,24 | R$ 55.639,24 |