Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 2024NE0000218 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 31,90 | R$ 31,90 | R$ 31,90 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000188 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES, GABINETES, TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, RH, SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.417,70 | R$ 1.417,70 | R$ 1.417,70 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000189 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 262,25 | R$ 262,25 | R$ 262,25 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000182 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA VEREADOR , RELATIVO A COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000183 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.051,25 | R$ 2.051,25 | R$ 2.051,25 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000184 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA (TROCA) PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 931,00 | R$ 931,00 | R$ 931,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000185 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 932,80 | R$ 932,80 | R$ 932,80 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000186 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM DESLOCAMENTOS EM VIAGEM OFICIAL ONDE PARTICIPOU DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONTROLE INTERNO
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R$ 214,28 | R$ 214,28 | R$ 214,28 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000187 |
J J GRAFICA DIGITAL LTDA ME
13.160.516/0001-45
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL A4 DE PROJETOS DE LEI PARA ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.603,00 | R$ 1.603,00 | R$ 1.603,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000181 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PAGA POR SERVIODR EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/09/2024 | 2024NE0000180 |
FRANCISCO PAULO ALENCAR 28983624841
34.545.234/0001-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REPAROS E SOLDAGENS NAS ESTRUTURAS METALICAS DO ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000118 |
LUCIANO WENNER RODRIGUES LIMA
***.***.524-09
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EMPENHO DE 03 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024
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R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000018 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
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DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO. PARA O EXERCÍCIO
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R$ 44.400,00 | R$ 40.700,00 | R$ 40.700,00 |