Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2024NE0000217 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000179 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPEHADO RELATIVO A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26/09/2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000177 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE UPGRADE SSD EM NOTEBOOK COM CLONAGEM DE SISTEMA OPERACIONAL
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R$ 428,20 | R$ 428,20 | R$ 428,20 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000178 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EMPENHO PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE EFETIVOS PARA O MÊS DE SETEMBRO 2024
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R$ 6.190,67 | R$ 6.190,67 | R$ 6.190,67 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000174 |
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM OFICIAL A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 10 A 12/09/24 PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE/PE E NA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000175 |
FRANCISCO GABRIEL DE ARAUJO GOMES
***.***.524-26
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - STRADA E MOTO.
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R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000176 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER EM REDE E SCANNER E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES EM REDE PARA IMPRESSÃO
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000170 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L(TROCA) PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 863,04 | R$ 863,04 | R$ 863,04 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000171 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 979,80 | R$ 979,80 | R$ 979,80 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000172 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DE IMPRESSORA KYOCERA M2035 DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000173 |
RÔMULO ROSS ELÓI SILVA
***.***.954-07
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ACERVO DE OBRA, EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO A OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000117 |
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
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EMPENHO DE 03 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024
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R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000017 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
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DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA OFICIAL DA CAMARA NA INTERNET E PORTAL DA TRANSPARENCIA , DURANTE O EXERCÍCIO
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R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 |