Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2024NE0000215 |
FRANCISCO PAULO ALENCAR 28983624841
34.545.234/0001-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO, PINTURA E REFORÇO EM ESTRUTURA METALICA COM FABRICAÇÃO E FIXAÇÃO DE TUBOS ADICIONAIS NA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000157 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A RECARGA DE 01 TONNER BROTHER IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000158 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE POSTAGEM , ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 64,78 | R$ 64,78 | R$ 64,78 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000159 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.
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R$ 50.644,50 | R$ 50.644,50 | R$ 50.644,50 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000156 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INDEXAÇÃO , COMPILAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NORMAS JURIDICAS E ARMAZAMENTO EM FERRAMENTA DE REPOSITORIO E BUSCA DIGITAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CAMARA.
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R$ 10.680,00 | R$ 10.680,00 | R$ 10.680,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000150 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA VEREADOR , RELATIVO A COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2024.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000151 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.888,05 | R$ 1.888,05 | R$ 1.888,05 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000152 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 911,40 | R$ 911,40 | R$ 911,40 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000153 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L(TROCA) PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 773,43 | R$ 773,43 | R$ 773,43 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000154 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL BROTHER MFC 7460 DN POR UM PERIODO DE 60 DIAS, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 320,00.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000155 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SONORO NAS SESSÕES PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADO NO PLENARIO DESTA CASA.
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R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 605,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000115 |
FRANCISCO ELDON BATISTA LOPES JARDINAGEM-ME
07.643.226/0001-50
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SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, COM PAISAGISMO NATURAL
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R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000015 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 60.773,40 | R$ 60.773,40 | R$ 60.773,40 |