Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2024NE0000212 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.896,25 | R$ 1.896,25 | R$ 1.896,25 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000122 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA VEREADOR , RELATIVO A COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2024.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000123 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 819,72 | R$ 819,72 | R$ 819,72 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000124 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.223,50 | R$ 1.223,50 | R$ 1.223,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000125 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO COM A DESPESA EM ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 822,25 | R$ 822,25 | R$ 822,25 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000126 |
FABIANO DUARTE DE SOUSA
***.***.354-00
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VALOR EMPENHADO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE CABO DE DADOS ADIQUIRIDO NA INTERNET PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 247,95 | R$ 247,95 | R$ 247,95 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000127 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO A JULHO 2024
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R$ 10.128,90 | R$ 10.128,90 | R$ 10.128,90 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000128 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PEREFERICA INTEC 220V BIVOLT
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R$ 199,90 | R$ 199,90 | R$ 199,90 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000129 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 158,60 | R$ 158,60 | R$ 158,60 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000120 |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
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DESPESAS COM DIÁRIAS A BRASILIA, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR, ACOMPANHANDO OS VEREADORES E PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000121 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VEREADORES TRECHO JUAZEIRO DO NORTE - BRASILIA ; TRECHO BRASILIA JUAZEIRO NO NORTE , NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXADAS
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R$ 12.115,00 | R$ 12.115,00 | R$ 12.115,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000112 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO RELATIVO COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 756,50 | R$ 756,50 | R$ 756,50 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000012 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
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VALORES PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CONTA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |