Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 12 de um total de 12 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2024NE0000211 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL (TROCA) 20LTS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 893,00 | R$ 893,00 | R$ 893,00 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000113 |
L. L. MALKUT LTDA
20.393.199/0001-72
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EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS, COM DESCRIÇÃO E CONFIGURAÇÕES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023 - CONTRATO Nº 007/2023
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R$ 3.029,94 | R$ 3.029,94 | R$ 3.029,94 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000116 |
LAMARK DA CONCEIÇÃO PEREIRA
29.695.030/0001-41
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INSTALAÇÃO DE PELICULA FUME E ADESIVO TRANSPARENTE EM DIVERSAS PORTAS DE VIDRO, BANCADAS E OUTROS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000115 |
FRANCISCO ELDON BATISTA LOPES JARDINAGEM-ME
07.643.226/0001-50
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SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, COM PAISAGISMO NATURAL
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R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000117 |
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
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EMPENHO DE 03 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024
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R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000118 |
LUCIANO WENNER RODRIGUES LIMA
***.***.524-09
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EMPENHO DE 03 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024
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R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000119 |
EVANDRO DELMONDES DA SILVA
***.***.444-95
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EMPENHO DE 03 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024
|
R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000114 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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SERVIÇPOS DE REPARO DE REDE E CONFUGURAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS DE PROBLEMA PARA COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.037,40 | R$ 1.037,40 | R$ 1.037,40 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000110 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.418,50 | R$ 1.418,50 | R$ 1.418,50 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000111 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.269,75 | R$ 1.269,75 | R$ 1.269,75 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000112 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO RELATIVO COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 756,50 | R$ 756,50 | R$ 756,50 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000011 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0014-93
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VALORES PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS DE TENEFONIA PARA AS DUAS LINHAS DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 5.000,00 | R$ 2.793,30 | R$ 2.455,39 |