Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2024NE0000210 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL PAGO A VEREADORES, VALOR INDIVIDUAL r$ 1.012,89 A CADA VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUVBRO DE 2024.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000110 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.418,50 | R$ 1.418,50 | R$ 1.418,50 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000101 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, VEICULO FIAT ESTRADA
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R$ 2.194,00 | R$ 2.194,00 | R$ 2.194,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000102 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
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DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, FIAT ESTRADA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE OLEO, ALINHAMENTRO E BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000109 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA VEREADOR , RELATIVO A COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2024.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000106 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000108 |
MORIA MARMOVIDROS LTDA
35.850.408/0001-37
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EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADO PARA INSTALAÇÃO EM PLENARIO DA CAMRA MUNICIPAL DE ARARIPINA, DIVISORIA GALERIA E VEREADORES
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R$ 5.710,60 | R$ 5.710,60 | R$ 5.710,60 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000107 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERAIS DE CONSUMO PARA PEQUENAS MANUTENÇOES E REPAROS DE INSTALAÇÕES
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R$ 2.146,95 | R$ 2.146,95 | R$ 2.146,95 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000105 |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
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PAPEL A4 MAX PAPER C/500FLHS, FOLHA A4 PARA IMPRESSÃO BRANCA, CAPA ENCADENAÇÃO TRANSPARENCIA
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R$ 773,00 | R$ 773,00 | R$ 773,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000100 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE SOM, CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 13/05/2024 | 2024NE0000103 |
GIRA MUNDO - MARIA ILZA ALENCAR CASTRO
01.219.742/0001-75
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E ARRANJOS PARA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000104 |
I.A.S. CONSTRUCOES LTDA
23.254.954/0001-26
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EMPENHO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2024 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, COM CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM PISO EM INTERTRAVADO
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R$ 223.853,16 | R$ 214.897,43 | R$ 214.897,43 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000010 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALORES REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |