Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 14 de um total de 14 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 2023NE0000326 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2023.
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R$ 98.920,00 | R$ 98.920,00 | R$ 98.920,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000269 |
GILMARIO ANGELO DE MORAIS 04694785435
12.296.623/0001-32
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.055,00 | R$ 1.055,00 | R$ 1.055,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0000268 |
JOSE HELIONALDO ALENCAR LIMA ME
18.903.213/0001-99
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NESTA CASA LEGISLATIVA COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 08/11/2023 | 2023NE0000265 |
FRANCISCO GABRIEL DE ARAUJO GOMES
***.***.524-26
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 08/11/2023 | 2023NE0000266 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 65,12 | R$ 65,12 | R$ 65,12 | |
| 07/11/2023 | 2023NE0000264 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA CSA LEGISLATIVA
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R$ 845,90 | R$ 845,90 | R$ 845,90 | |
| 06/11/2023 | 2023NE0000267 |
RADIO COMUNITARIA ARARIPINA FM
03.137.696/0001-90
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RADIO TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL , DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000260 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO CONFORME A LEI 3072/2023, VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA VEREADOR , RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO 2023.
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R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | R$ 15.193,35 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000261 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA , GARRAFAS DE 500ML E GARRAFOES DE 20LT.
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R$ 962,45 | R$ 962,45 | R$ 962,45 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000262 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 972,50 | R$ 972,50 | R$ 972,50 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000263 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO INTERNO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.295,50 | R$ 1.295,50 | R$ 1.295,50 | |
| 07/09/2023 | 2023NE0000226 |
RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
12.997.307/0001-98
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VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DIVERSAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA REGULARIZAÇÃO E EMISSAO DE RELATÓRIOS E CND CONJUNTA
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 31/05/2023 | 2023NE0000126 |
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO
11.000.361/0004-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CURSO COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA NO MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000026 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO 2023
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R$ 1.823.202,00 | R$ 1.661.139,60 | R$ 1.661.139,60 |