Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 14 de um total de 14 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 2023NE0000324 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
EMPENHO DE TARIFA ENERGETICA DO MES DE DEZEMBRO
|
R$ 2.763,86 | R$ 2.763,86 | R$ 2.763,86 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000248 |
GIRA MUNDO - MARIA ILZA ALENCAR CASTRO
01.219.742/0001-75
|
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUQUE DE ROSA E ARRANJOS FLORIAS NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SOLENIDADES EM PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000249 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS SETORES DE CONTAILIDADE, TESOUURARIA E RH DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.568,42 | R$ 2.568,42 | R$ 2.568,42 | |
| 09/10/2023 | 2023NE0000247 |
J J GRAFICA DIGITAL LTDA ME
13.160.516/0001-45
|
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO DE CURSOS E SEMINÁRIOS PARA SOCIEDADE CIVIL PARTICIPANTE DOS EVENTOS DA SEMANA DO LEGISLATIVO, EM PAPEL COUCHE TAMANHO A3
|
R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0000244 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
|
EMPENHO PARA A DESPESA COM USO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE SISTEMA EPUBLICA , PARA USSO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 04/10/2023 | 2023NE0000245 |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
|
SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARIMBOS PARA USO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 03/10/2023 | 2023NE0000241 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA , GARRAFAS DE 20L E AGUA MINERAL 500ML.
|
R$ 980,60 | R$ 980,60 | R$ 980,60 | |
| 03/10/2023 | 2023NE0000242 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
|
R$ 1.511,20 | R$ 1.511,20 | R$ 1.511,20 | |
| 03/10/2023 | 2023NE0000243 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NA CANTINA DESTA CSA LEGISLATIVA
|
R$ 985,50 | R$ 985,50 | R$ 985,50 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000246 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
|
SERVIÇOS PARA EDIÇÕA DE VIDEOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS DAS CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA FORMATOS COMPATIVEIS COM PUBLICAÇÕES EM VEÍCULOS DE IMPRENSA E PUBLICIDADE
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 28/09/2023 | 2023NE0000224 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
|
VALOR DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA UNICA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, JUNTO A CAIXA ECONOMINA FEDERAL
|
R$ 600,00 | R$ 599,59 | R$ 599,59 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000240 |
RADIO COMUNITARIA ARARIPINA FM
03.137.696/0001-90
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIO TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO
|
R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 30/05/2023 | 2023NE0000124 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA - CAFÉ,AÇUCAR, BISCOITOS, CHÁS, MARGARINA
|
R$ 920,50 | R$ 920,50 | R$ 920,50 | |
| 27/01/2023 | 2023NE0000024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EMPENHO PARA DESPESAS COM ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 9.300,00 | R$ 7.936,36 | R$ 7.936,36 |