Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE0000003 | 0026491 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 14.169,69 | R$ 14.169,69 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000002 | 0026489 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO 2026, COM FOLHA DE VEREADORES, SUBSÍDIO,
|
R$ 109.699,01 | R$ 109.699,01 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 67.780,12 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 229.965,90 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO 2026, COM FOLHA DE VEREADORES, SUBSÍDIO,
|
R$ 126.600,99 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 33.994,42 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000009 | 0000002 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP - DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFEE BREAK NO EVENTO "GESTÃO CONECTADA" A SER REALIZADA PELA A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO - (ELEPE) NOS DIAS 03 A 05/02/2026 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000049 | 0000001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE POSTAGENS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 102,56 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VER. NAICON ARRUDA SOUSA EM VIAGEM OFICIAL PARA CUMPRIR AGENDA POLITICA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO A RECIFE/PE JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL , ESCRITORIO DO DEP. CLODOALDO MAGALHAES E VISITA A CASA DE APOIO DE ARARIPINA, NO DIA 13/02/2026.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VER. LUCIANO BELO DE LIMA EM VIAGEM OFICIAL PARA CUMPRIR AGENDA POLITICA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO A RECIFE/PE JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL , ESCRITORIO DO DEP. CLODOALDO MAGALHAES E VISITA A CASA DE APOIO DE ARARIPINA, NO DIA 13/02/2026.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000041 | 0000001 |
LUIS H. J. C. LINS
08.336.633/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS)CLIMATIZADORES E HUMIDIFICADORES DE AR INDUSTRIAIS PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NOS DIAS 03, 04 ,05, 06 E 11/02/2026. ( LOCAÇÃO EM CARÁTER EVENTUAL DEVIDO A PROBLEMA NO SISTEMA DE AR CODICIONADO NO PLENARIO).
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000043 | 0000001 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SERVIR EM COFEE BREAK NO EVENTO "GESTÃO CONECTADA" A SER REALIZADA PELA A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO - (ELEPE) NOS DIAS 03 A 05/02/2026 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000033 | 0000001 |
FRANCISCO DE SOUZA NEVES
47.541.467/0001-02
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (TAMANHO 3X2) PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA , NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000010 | 0000002 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO DE 2026
|
R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000011 | 0000002 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB (INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000046 | 0000001 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO/ CONTRATO 001/2022 / PROC. LICITATORIO 006/2021/ TOMADA DE PREÇOS 003/2021.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 110,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000037 | 0000001 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA USO EM REFORMA NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 473,92 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000029 | 0026445 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA DE USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA (MODULO CONTABILIDADE ) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026NE0000041 | 0026475 |
LUIS H. J. C. LINS
08.336.633/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS)CLIMATIZADORES E HUMIDIFICADORES DE AR INDUSTRIAIS PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NOS DIAS 03, 04 ,05, 06 E 11/02/2026. ( LOCAÇÃO EM CARÁTER EVENTUAL DEVIDO A PROBLEMA NO SISTEMA DE AR CODICIONADO NO PLENARIO).
|
R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000042 | 0026474 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFEE BREAK NO EVENTO "GESTÃO CONECTADA" A SER REALIZADA PELA A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO - (ELEPE) NOS DIAS 03 A 05/02/2026 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 2.600,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000043 | 0026473 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SERVIR EM COFEE BREAK NO EVENTO "GESTÃO CONECTADA" A SER REALIZADA PELA A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO - (ELEPE) NOS DIAS 03 A 05/02/2026 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 750,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000049 | 0026472 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE POSTAGENS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 102,56 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000033 | 0026468 |
FRANCISCO DE SOUZA NEVES
47.541.467/0001-02
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (TAMANHO 3X2) PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA , NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 4.000,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000046 | 0026464 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO/ CONTRATO 001/2022 / PROC. LICITATORIO 006/2021/ TOMADA DE PREÇOS 003/2021.
|
R$ 11.750,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000025 | 0026574 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°007/2023, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026.
|
R$ 15.595,79 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000010 | 0026458 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO DE 2026
|
R$ 13.900,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000011 | 0026457 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB (INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000009 | 0026456 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP - DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 900,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000045 | 0026449 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.066,07 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000044 | 0026448 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE FEVEREIRO.
|
R$ 1.866,50 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000029 | 0026444 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA DE USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA (MODULO CONTABILIDADE ) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 1.780,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000040 | 0026438 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 525,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000023 | 0026435 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026
|
R$ 88.073,01 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000037 | 0026434 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA USO EM REFORMA NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 473,92 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000038 | 0026421 |
48.723.549/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LT E GARRFAS 1.500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 502,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000034 | 0026420 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA JANEIRO DE 2026 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000036 | 0026419 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO HDMI 2MTS, 05 LUMINARIA LED EMBUTIR QUAD 18W 6500K, 05 LUMINARIA LED SOBREPOR 18W 6500K E 4 PILHAS AAA ALCALINA LR03 ELGIN PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CSA LEGISLATIVA.
|
R$ 244,50 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000024 | 0026412 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO JANEIRO A ABRIL DE 2026.
|
R$ 10.050,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026NE0000016 | Global |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA , COM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA, MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO 006/2025.
|
Carregando...
|
R$ 48.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000017 | Global |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO JANEIRO A ABRIL DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 119.788,80 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000018 | Global |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A ABRIL. DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 265.377,92 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000019 | Global |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA, COM PRAZO DE 10 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 005/2025.
|
Carregando...
|
R$ 60.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000002 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO 2026, COM FOLHA DE VEREADORES, SUBSÍDIO,
|
Carregando...
|
R$ 2.835.600,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000020 | Global |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIODO DE 08(oito) MESES - CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2025.
|
Carregando...
|
R$ 61.200,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000021 | Estimativo |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 2026
|
Carregando...
|
R$ 90.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000022 | Estimativo |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 2026.
|
Carregando...
|
R$ 75.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000023 | Estimativo |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026
|
Carregando...
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R$ 1.100.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000024 | Global |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO JANEIRO A ABRIL DE 2026.
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Carregando...
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R$ 40.200,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000025 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°007/2023, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026.
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Carregando...
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R$ 215.326,78 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000026 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE TERÇO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 78.767,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000003 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 600.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 1.700.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000005 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 1.000.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000006 | Estimativo |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - COMPESA - DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
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Carregando...
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R$ 3.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000007 | Estimativo |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
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Carregando...
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R$ 40.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000008 | Global |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0011-78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - CONECTIVIDADE - PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000009 | Global |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP - DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 10.800,00 |