Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0000002 | 0022657 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 11.697,38 | R$ 11.697,38 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000001 | 0022655 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 109.881,59 | R$ 109.881,59 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000336 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 207.991,03 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000001 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 126.418,41 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000004 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 74.575,63 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000002 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 29.718,76 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000360 | 0000001 |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A PETROLINA PARA O VEREADOR MANOEL DE JESUS, ONDE IRÁ REALIZAR VISITAS AO LABORATORIO DE SOLOS E AO IF (INSTITUTO FEDERAL)A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 17/10/2025.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000209 | 0022652 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.576,33 | R$ 1.576,33 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000009 | 0000010 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 300,96 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000358 | 0000001 |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR SEBASTIÃO DIAS ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000359 | 0000001 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
ALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR LUCIANO BELO, ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000102 | 0000009 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000171 | 0000007 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000005 | 0000010 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0000011 | 0000010 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0000355 | 0000001 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK A REALIZAR NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 01/10/2025 APÓS SESSÃO SOLENE EM CELEBRAÇÃO AO DIA DO VEREADOR.
|
R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000356 | 0000001 |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA PARA O VER. RAFAEL SAMPAIO EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA E DO MUNCICIPIO JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES NO DIA 06/10/25.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000354 | 0000001 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000211 | 0000005 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000011 | 0022623 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0000348 | 0022574 |
07.451.473/0001-54
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO (PÃO FRANCÊS) PARA CONSUMO NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA" A REALIZAR NO DIA 25/09/2025.
|
R$ 168,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000346 | 0022563 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO" A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000008 | 0022561 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.427,87 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000203 | 0022554 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000345 | 0022553 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM DESTINO RECIFE-ARARIPINA NO DIA 19/09/2025 PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, ONDE ESTARÁ EM VIAGEM OFICIAL TRATANDO DE INTERESSES DO LEGISLATIVO E MUNICIPAIS.
|
R$ 1.042,67 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000338 | 0022552 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.213,08 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000337 | 0022546 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA-ARARIPREV
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 6.235,75 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000014 | 0022545 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA-ARARIPREV
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.290,55 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000261 | 0022544 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000261 | 0022544 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000209 | 0022542 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 45.037,77 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000339 | 0022516 |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NOS JARDINS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 795,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000001 | 0022532 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 3.475,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000336 | 0022530 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 222.548,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000004 | 0022528 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 77.478,90 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000002 | 0022526 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 43.519,78 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000001 | 0022524 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 227.960,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000344 | 0022515 |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA A VER. KALIGIA MATEUS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000343 | 0022514 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO CONTROLADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA ALEX FERNANDO A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE FRANCISCO EDIVALDO EM REUNIÕES NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES E NA ELEPE (ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALEPE) EM BUSCA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA NESTA CASA, DIA 18/09/2025.
|
R$ 600,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000342 | 0022513 |
CLAUDIVAN CARLOS OLIVEIRA
***.***.534-53
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. CLAUDIVAN CARLOS (DIVONA) A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
|
R$ 1.400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 2025NE0000241 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 2.290,75 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000242 | Ordinário |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA"
|
Carregando...
|
R$ 175,01 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000236 | Ordinário |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 80,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000237 | Ordinário |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A SESSÃO INTINERANTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO NO DIA 28/05/2025, PARA TRANSMISSÃO ONLINE DA SESSÃO
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000238 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA ITINERANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA A RELIZAR NO DIA 28/05/2025 NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000239 | Ordinário |
AURICELIA GOMES DA SILVA
03.269.100/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO COM TRANSPORTES (IDA E VOLTA) DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA INTINERANTE NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO NO DIA 28/05/2025.
|
Carregando...
|
R$ 450,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000233 | Ordinário |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000234 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.200,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000235 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000230 | Ordinário |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ A REALIZAR NO DIA 22/05/2025, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE).
|
Carregando...
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R$ 600,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000231 | Ordinário |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR DE PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ , PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE), NO DIA 22/05/2025.
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Carregando...
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R$ 660,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000232 | Ordinário |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM) PARA USO NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 187,50 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000225 | Ordinário |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA"
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Carregando...
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R$ 140,04 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000226 | Ordinário |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA REUNIÃO MENSAL DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR NO DIA 29/05/2025.
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Carregando...
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R$ 3.655,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000227 | Ordinário |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025 - PERIODO DE 01/05 A 30/05/25.
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Carregando...
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R$ 1.500,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000223 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER KYOCERA DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 108,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000224 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NO DIA DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" LEI 3.150 DE21/02/2025.
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Carregando...
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R$ 688,94 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000211 | Global |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 80.400,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000212 | Ordinário |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 780,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000213 | Ordinário |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
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Carregando...
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R$ 1.250,00 |