Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
Filtros
Apresentando 20 de um total de 401 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 722 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 602 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2025NE0000373 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO E SPRAY ANTIFERRUGEM PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 31,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000368 | 0000001 |
ROSANGELA SOARES FEITOSA
***.***.744-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ROSANGELA SOARES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000366 | 0000001 |
WILSON JOSE MODESTO JUNIOR 92284302491
11.818.813/0001-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA DE SOFÁ DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000367 | 0000001 |
LIVIA MARIA GOMES MODESTO
***.***.024-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA LIVIA GOMES MODESTO , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000338 | 0000002 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.371,28 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000008 | 0000010 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.087,91 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000210 | 0000006 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000365 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMEPNHADO RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 32GB PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 63,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000261 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000261 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000203 | 0000006 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000362 | 0022675 |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 237,38 | R$ 237,38 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000357 | 0000002 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000337 | 0000002 |
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 5.786,33 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000362 | 0000001 |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.200,62 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.909,23 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000361 | 0000001 |
03.836.074/0001-50
VALOR EMPENHADO REREFERENTE A DESPESA COM 20 EXEMPLARES DO LIVRO "OS LEÕES DO NORTE" PARA ESTA CASA LEGISLATIVA - HISTORIA DOS GOVERNADORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
|
R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000209 | 0000006 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 43.461,44 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000336 | 0022661 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 23.671,97 | R$ 23.671,97 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000004 | 0022659 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 7.450,37 | R$ 7.450,37 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 2025NE0000358 | 0022643 |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR SEBASTIÃO DIAS ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025.
|
R$ 700,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000171 | 0022638 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000102 | 0022629 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000356 | 0022630 |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA PARA O VER. RAFAEL SAMPAIO EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA E DO MUNCICIPIO JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES NO DIA 06/10/25.
|
R$ 700,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000005 | 0022628 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000355 | 0022627 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK A REALIZAR NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 01/10/2025 APÓS SESSÃO SOLENE EM CELEBRAÇÃO AO DIA DO VEREADOR.
|
R$ 2.720,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000011 | 0022622 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000354 | 0022619 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000211 | 0022618 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000019 | 0022624 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 13.205,32 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000012 | 0022596 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 585,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000066 | 0022593 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 55.464,71 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000347 | 0022591 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 12 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.640,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000353 | 0022590 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT, AGUA MINERAL 500ML E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.545,40 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000352 | 0022589 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 578,35 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000351 | 0022588 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.342,25 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000001 | 0022583 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 3.243,33 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000349 | 0022582 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.049,90 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000350 | 0022579 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 16 VEREADORES.
|
R$ 16.206,24 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000210 | 0022575 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 2025NE0000253 | Ordinário |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO (CHITA) PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 162,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000253 | Ordinário |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO (CHITA) PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 162,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000254 | Ordinário |
F W G DE LUCENA JACO
17.244.432/0001-40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA - MODELO REDMI NOTE 14 8 RAM 256GB DUAL SIM.
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000254 | Ordinário |
F W G DE LUCENA JACO
17.244.432/0001-40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA - MODELO REDMI NOTE 14 8 RAM 256GB DUAL SIM.
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000255 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TI EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 359,89 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000255 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TI EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 359,89 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000250 | Global |
REMENS DE BRITO GONÇALVES - ARARIPINA
41.493.357/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 215,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000250 | Global |
REMENS DE BRITO GONÇALVES - ARARIPINA
41.493.357/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 215,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000251 | Ordinário |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 637,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000251 | Ordinário |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 637,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000260 | Ordinário |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2025 - PERIODO DE 01/06 A 30/06/25.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000260 | Ordinário |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2025 - PERIODO DE 01/06 A 30/06/25.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000247 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E GARRAFAS DE 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.068,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000248 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.378,84 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000249 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 905,27 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000246 | Ordinário |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 769,05 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000243 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGAS (DUAS) DE TONNER BROTHER TN660 DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000244 | Ordinário |
ROSANGELA SOARES FEITOSA
***.***.744-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO TECIDOS COMPRADOS POR SERVIDORA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "CAMARA ITINERANTE " NO DISTRITO DE LAGOA DE BARRO.
|
Carregando...
|
R$ 391,87 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000245 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000240 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NO DIA DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" LEI 3.150 DE21/02/2025.
|
Carregando...
|
R$ 665,57 |