Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
Filtros
Apresentando 20 de um total de 364 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 640 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 536 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 2025NE0000002 | 0022527 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 12.603,70 | R$ 12.603,70 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000001 | 0022525 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 111.837,43 | R$ 111.837,43 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000009 | 0000009 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 167,76 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000019 | 0000008 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 10.108,97 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000332 | 0000002 |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFEÇÃO E APLICAÇÃO DOS LETREIROS EM PVC EXPANDIDO E ACRILICO EM TRÊS LOCAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - ( MURO DE ENTRADA, FRENTE DO PLENARIO E ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO).
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000005 | 0000009 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000006 | 0000009 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000102 | 0000008 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000171 | 0000006 |
INTELSITE SOLUCOES LTDA ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000322 | 0000001 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000332 | 0000001 |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFEÇÃO E APLICAÇÃO DOS LETREIROS EM PVC EXPANDIDO E ACRILICO EM TRÊS LOCAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - ( MURO DE ENTRADA, FRENTE DO PLENARIO E ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO).
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000334 | 0000001 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER KYOCERA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 110,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000335 | 0000001 |
FRANCISCA FLAUCEZIA COSTA DO BONFIM
00.878.288/0001-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA PARA GALERIA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 203,00 | R$ 0,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000333 | 0000001 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGAS (DUAS) DE TONNER BROTHER TN660 DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000211 | 0000004 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000011 | 0022477 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000323 | 0000001 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000328 | 0000001 |
MARCOS ANDRE DE CARVALHO SILVA ME
21.762.533/0001-80
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SUPORTES DAS COBERTURAS DO ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA (COM FABRICAÇÃO DE BARRAS).
|
R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000006 | 0000008 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000329 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.146,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 2025NE0000326 | 0022418 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA - MANGUEIRA, VASSOURA E FECHADURA.
|
R$ 157,30 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000325 | 0022416 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000006 | 0022411 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000008 | 0022398 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.068,41 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000210 | 0022397 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000013 | 0022396 |
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA - DES. ECONOMICO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.786,32 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000014 | 0022395 |
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA - DES. ECONOMICO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 4.909,24 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000209 | 0022375 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 45.037,77 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000318 | 0022373 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO" A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE AGSOTO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000321 | 0022372 |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
|
R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000320 | 0022371 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
|
R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000319 | 0022370 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
|
R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000203 | 0022366 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000016 | 0022365 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000261 | 0022362 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000261 | 0022362 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000004 | 0022352 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 76.770,50 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000002 | 0022350 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 41.112,54 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000001 | 0022348 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000009 | 0022346 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 114,48 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 2025NE0000211 | Global |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 80.400,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000212 | Ordinário |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 780,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000213 | Ordinário |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
Carregando...
|
R$ 1.250,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000214 | Ordinário |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
Carregando...
|
R$ 1.250,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000215 | Ordinário |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
Carregando...
|
R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000216 | Ordinário |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
Carregando...
|
R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000217 | Ordinário |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
Carregando...
|
R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000218 | Ordinário |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
Carregando...
|
R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000219 | Ordinário |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
Carregando...
|
R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000220 | Ordinário |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
Carregando...
|
R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000221 | Ordinário |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
Carregando...
|
R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000222 | Ordinário |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
Carregando...
|
R$ 840,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000210 | Estimativo |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 239.577,20 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000207 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 604,20 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000208 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 103,70 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000209 | Estimativo |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 530.755,84 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000205 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA - CANALETAS E SUPORTE TV
|
Carregando...
|
R$ 185,30 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000206 | Ordinário |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 40,50 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000204 | Ordinário |
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA PARTE DE GESTÃO DE CONTRATOS, SUBSIDIANDO CONTROLE INTERNO NA ANALISES DE SALDOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000228 | Ordinário |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 |