Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 2025NE0000203 | 0000007 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000261 | 0000006 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000261 | 0000006 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000209 | 0000007 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 43.461,44 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000336 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 207.675,59 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000209 | 0022814 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.576,33 | R$ 1.576,33 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000001 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 126.418,41 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000004 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 73.947,51 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000002 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 29.718,76 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000384 | 0000001 |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA USO NA COPA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 105,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000336 | 0022807 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 23.886,21 | R$ 23.886,21 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000004 | 0022805 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 8.078,49 | R$ 8.078,49 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000002 | 0022803 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 11.697,38 | R$ 11.697,38 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000001 | 0022801 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 109.881,59 | R$ 109.881,59 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000011 | 0000011 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000382 | 0000001 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO
***.***.764-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 185,00 | R$ 0,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000011 | 0022795 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000009 | 0000011 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000381 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000171 | 0000008 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0000379 | 0022777 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000019 | 0022772 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 16.206,35 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000378 | 0022764 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 374,43 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000211 | 0022763 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000012 | 0022759 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 579,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000376 | 0022755 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 758,13 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000375 | 0022754 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.123,30 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000377 | 0022753 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.629,20 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000372 | 0022752 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
|
R$ 1.350,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000374 | 0022751 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 553,60 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000066 | 0022740 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 57.229,42 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000371 | 0022728 |
43.625.927/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
|
R$ 580,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000373 | 0022727 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO E SPRAY ANTIFERRUGEM PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 31,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000369 | 0022725 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 11 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 2.420,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000370 | 0022724 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000006 | 0022718 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000366 | 0022712 |
WILSON JOSE MODESTO JUNIOR 92284302491
11.818.813/0001-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA DE SOFÁ DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000368 | 0022711 |
ROSANGELA SOARES FEITOSA
***.***.744-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ROSANGELA SOARES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
R$ 800,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000367 | 0022710 |
LIVIA MARIA GOMES MODESTO
***.***.024-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA LIVIA GOMES MODESTO , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
R$ 800,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000364 | 0022720 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0000333 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGAS (DUAS) DE TONNER BROTHER TN660 DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000334 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER KYOCERA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 110,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000335 | Ordinário |
FRANCISCA FLAUCEZIA COSTA DO BONFIM
00.878.288/0001-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA PARA GALERIA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 203,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000332 | Ordinário |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFEÇÃO E APLICAÇÃO DOS LETREIROS EM PVC EXPANDIDO E ACRILICO EM TRÊS LOCAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - ( MURO DE ENTRADA, FRENTE DO PLENARIO E ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO).
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000329 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.146,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000330 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.502,59 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000331 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 639,07 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000327 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 320,50 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000328 | Ordinário |
MARCOS ANDRE DE CARVALHO SILVA ME
21.762.533/0001-80
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SUPORTES DAS COBERTURAS DO ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA (COM FABRICAÇÃO DE BARRAS).
|
Carregando...
|
R$ 1.008,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000325 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000326 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA - MANGUEIRA, VASSOURA E FECHADURA.
|
Carregando...
|
R$ 157,30 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000319 | Ordinário |
LUCIANO BELO
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000320 | Ordinário |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
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R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000321 | Ordinário |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
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R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000322 | Ordinário |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
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R$ 1.800,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000323 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000324 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 12 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 2.640,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000317 | Ordinário |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR MANOEL DE JESUS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NO DIA 13/08/2025 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES.
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R$ 700,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000318 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO" A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE AGSOTO DE 2025.
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R$ 3.750,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000314 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 584,85 |