Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0000066 | 0000011 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 56.767,69 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000012 | 0000010 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 534,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000019 | 0000010 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 16.206,35 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000393 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA - 13 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000394 | 0000001 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000392 | 0000001 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR NAICON ARRUDA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000391 | 0000001 |
LUCIANO BELO
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000338 | 0000003 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.371,28 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000389 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 818,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000386 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 106,50 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000387 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 871,23 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000390 | 0000001 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DO "PROGRAMA A ESCOLA VAI A CAMARA" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28/11/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 382,38 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000388 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.463,20 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000337 | 0000003 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 5.786,33 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000363 | 0000002 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.909,23 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000008 | 0000011 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.247,38 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000385 | 0000001 |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM NOVEMBRO.
|
R$ 1.500,67 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000210 | 0000007 |
T B CAVALCANTE-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000357 | 0000003 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000385 | 0022833 |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM NOVEMBRO.
|
R$ 294,53 | R$ 294,53 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 2025NE0000385 | 0022832 |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM NOVEMBRO.
|
R$ 1.795,20 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000210 | 0022831 |
T B CAVALCANTE-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000203 | 0022821 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000384 | 0022818 |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA USO NA COPA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 105,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000261 | 0022816 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000261 | 0022816 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000209 | 0022813 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 45.037,77 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000357 | 0022823 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000336 | 0022806 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 231.561,80 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000004 | 0022804 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 82.026,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000002 | 0022802 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 41.416,14 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000001 | 0022800 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000382 | 0022796 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO
***.***.764-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 185,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000011 | 0022794 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000381 | 0022790 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000009 | 0022789 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 87,84 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000171 | 0022786 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000102 | 0022782 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000005 | 0022781 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000380 | 0022778 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 40,50 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0000355 | Ordinário |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK A REALIZAR NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 01/10/2025 APÓS SESSÃO SOLENE EM CELEBRAÇÃO AO DIA DO VEREADOR.
|
Carregando...
|
R$ 2.720,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000351 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.342,25 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000352 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 578,35 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000353 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT, AGUA MINERAL 500ML E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.545,40 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000354 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000350 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 16 VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 16.206,24 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000349 | Ordinário |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.049,90 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000348 | Ordinário |
07.451.473/0001-54
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO (PÃO FRANCÊS) PARA CONSUMO NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA" A REALIZAR NO DIA 25/09/2025.
|
Carregando...
|
R$ 168,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000347 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 12 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.640,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000344 | Ordinário |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA A VER. KALIGIA MATEUS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000345 | Ordinário |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM DESTINO RECIFE-ARARIPINA NO DIA 19/09/2025 PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, ONDE ESTARÁ EM VIAGEM OFICIAL TRATANDO DE INTERESSES DO LEGISLATIVO E MUNICIPAIS.
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R$ 1.042,67 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000346 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO" A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 3.750,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000340 | Ordinário |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA FRANCISCO EDIVALDO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.600,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000341 | Ordinário |
EVANDRO DELMONDES DA SILVA
***.***.444-95
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. EVANDRO DELMONDES A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000342 | Ordinário |
CLAUDIVAN CARLOS OLIVEIRA
***.***.534-53
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. CLAUDIVAN CARLOS (DIVONA) A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000343 | Ordinário |
ALEX FERNANDO NASCIENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO CONTROLADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA ALEX FERNANDO A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE FRANCISCO EDIVALDO EM REUNIÕES NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES E NA ELEPE (ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALEPE) EM BUSCA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA NESTA CASA, DIA 18/09/2025.
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R$ 600,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000339 | Ordinário |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NOS JARDINS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 795,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000338 | Global |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 21.485,12 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000336 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 750.000,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000337 | Estimativo |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
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R$ 30.000,00 |