Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 2025NE0000336 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 54.813,52 | R$ 0,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000066 | 0022930 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 833,33 | R$ 833,33 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000001 | 0000015 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 55.764,16 | R$ 0,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000002 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 10.214,78 | R$ 0,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000383 | 0000001 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000397 | 0000001 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENERO ALIMENTOS PREPARADOS, PAES, SALGADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS - PROGRAMA "ESCOLA VAI A CÂMARA" A REALIZAR NOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000404 | 0000001 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 779,61 | R$ 0,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000399 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PARCELA FINAL DE SALDO 13° DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 21.842,99 | R$ 0,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000403 | 0000001 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 879,72 | R$ 0,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000436 | 0000001 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AJUSTE DEBITO NEO ENERGIA , EXERCÍCIOS ANTERIORES.
|
R$ 18.793,95 | R$ 0,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000399 | 0022922 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PARCELA FINAL DE SALDO 13° DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 5.406,24 | R$ 5.406,24 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000336 | 0022919 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 9.310,39 | R$ 9.310,39 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000002 | 0022917 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 5.281,54 | R$ 5.281,54 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000001 | 0022915 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 58.910,84 | R$ 58.910,84 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000402 | 0022969 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000211 | 0000007 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000398 | 0000001 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I - CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000396 | 0000001 |
43.625.927/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE DOS ALUNOS - PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000395 | 0000001 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 29,90 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000066 | 0022895 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 520,00 | R$ 520,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0000400 | 0022951 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 TONNER BROTHER TN660/2370 DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESCA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000398 | 0022907 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I - CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 120,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000211 | 0022906 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000396 | 0022905 |
43.625.927/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE DOS ALUNOS - PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 270,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000012 | 0022902 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 534,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000066 | 0022894 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 57.287,69 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000394 | 0022881 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000395 | 0022880 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 29,90 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000393 | 0022879 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA - 13 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.860,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000392 | 0022873 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR NAICON ARRUDA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 750,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000391 | 0022872 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 750,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000390 | 0022857 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DO "PROGRAMA A ESCOLA VAI A CAMARA" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28/11/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 382,38 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000388 | 0022855 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.463,20 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000387 | 0022854 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 871,23 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000389 | 0022853 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 818,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000386 | 0022852 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 106,50 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000338 | 0022840 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.371,28 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000363 | 0022838 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA-ARARIPREV
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.909,23 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000337 | 0022837 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA-ARARIPREV
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 5.786,33 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000008 | 0022836 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.247,38 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2025NE0000376 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 758,13 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000377 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.629,20 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000373 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO E SPRAY ANTIFERRUGEM PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 31,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000370 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000371 | Ordinário |
43.625.927/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
|
Carregando...
|
R$ 580,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000372 | Ordinário |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.350,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000367 | Ordinário |
LIVIA MARIA GOMES MODESTO
***.***.024-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA LIVIA GOMES MODESTO , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000368 | Ordinário |
ROSANGELA SOARES FEITOSA
***.***.744-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ROSANGELA SOARES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000369 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 11 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.420,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000365 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMEPNHADO RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 32GB PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 63,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000366 | Ordinário |
WILSON JOSE MODESTO JUNIOR 92284302491
11.818.813/0001-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA DE SOFÁ DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000363 | Estimativo |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA-ARARIPREV
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 20.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000364 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000360 | Ordinário |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A PETROLINA PARA O VEREADOR MANOEL DE JESUS, ONDE IRÁ REALIZAR VISITAS AO LABORATORIO DE SOLOS E AO IF (INSTITUTO FEDERAL)A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 17/10/2025.
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R$ 700,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000361 | Ordinário |
03.836.074/0001-50
VALOR EMPENHADO REREFERENTE A DESPESA COM 20 EXEMPLARES DO LIVRO "OS LEÕES DO NORTE" PARA ESTA CASA LEGISLATIVA - HISTORIA DOS GOVERNADORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 1.740,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000362 | Ordinário |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.438,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000357 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
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R$ 11.250,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000358 | Ordinário |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR SEBASTIÃO DIAS ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025.
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R$ 700,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000359 | Ordinário |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
ALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR LUCIANO BELO, ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025
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R$ 700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000356 | Ordinário |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA PARA O VER. RAFAEL SAMPAIO EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA E DO MUNCICIPIO JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES NO DIA 06/10/25.
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R$ 700,00 |