Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
Filtros
Apresentando 20 de um total de 364 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 640 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 536 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2025NE0000373 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO E SPRAY ANTIFERRUGEM PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 31,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000370 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000368 | 0000001 |
ROSANGELA SOARES FEITOSA
***.***.744-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ROSANGELA SOARES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000366 | 0000001 |
WILSON JOSE MODESTO JUNIOR 92284302491
11.818.813/0001-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA DE SOFÁ DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000367 | 0000001 |
LIVIA MARIA GOMES MODESTO
***.***.024-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA LIVIA GOMES MODESTO , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000338 | 0000002 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.371,28 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000008 | 0000010 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.087,91 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000210 | 0000006 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000365 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMEPNHADO RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 32GB PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 63,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000261 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000261 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000203 | 0000006 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000362 | 0022675 |
JOSE MAEL BANDEIRA LACERDA DIAS
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 237,38 | R$ 237,38 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000337 | 0000002 |
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA - DES. ECONOMICO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 5.786,33 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000357 | 0000002 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000362 | 0000001 |
JOSE MAEL BANDEIRA LACERDA DIAS
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.200,62 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA - DES. ECONOMICO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.909,23 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000361 | 0000001 |
MMF- COMUNICACAO E FATOS LTDA
03.836.074/0001-50
VALOR EMPENHADO REREFERENTE A DESPESA COM 20 EXEMPLARES DO LIVRO "OS LEÕES DO NORTE" PARA ESTA CASA LEGISLATIVA - HISTORIA DOS GOVERNADORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
|
R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000209 | 0000006 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 43.461,44 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000336 | 0022661 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 23.671,97 | R$ 23.671,97 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 2025NE0000261 | 0022689 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000261 | 0022689 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000363 | 0022686 |
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA - DES. ECONOMICO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.909,23 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000337 | 0022684 |
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA - DES. ECONOMICO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 5.786,33 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000362 | 0022674 |
JOSE MAEL BANDEIRA LACERDA DIAS
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.438,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000357 | 0022773 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000203 | 0022671 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000336 | 0022660 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 231.663,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000004 | 0022658 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 82.026,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000002 | 0022656 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 41.416,14 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000001 | 0022654 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000361 | 0022668 |
MMF- COMUNICACAO E FATOS LTDA
03.836.074/0001-50
VALOR EMPENHADO REREFERENTE A DESPESA COM 20 EXEMPLARES DO LIVRO "OS LEÕES DO NORTE" PARA ESTA CASA LEGISLATIVA - HISTORIA DOS GOVERNADORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
|
R$ 1.740,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000209 | 0022651 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 45.037,77 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000360 | 0022650 |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A PETROLINA PARA O VEREADOR MANOEL DE JESUS, ONDE IRÁ REALIZAR VISITAS AO LABORATORIO DE SOLOS E AO IF (INSTITUTO FEDERAL)A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 17/10/2025.
|
R$ 700,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000009 | 0022647 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 300,96 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000359 | 0022644 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
ALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR LUCIANO BELO, ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025
|
R$ 700,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000358 | 0022643 |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR SEBASTIÃO DIAS ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025.
|
R$ 700,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000171 | 0022638 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000102 | 0022629 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000356 | 0022630 |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA PARA O VER. RAFAEL SAMPAIO EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA E DO MUNCICIPIO JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES NO DIA 06/10/25.
|
R$ 700,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 2025NE0000338 | Global |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 21.485,12 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000336 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 750.000,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000337 | Estimativo |
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA - DES. ECONOMICO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
Carregando...
|
R$ 30.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000333 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGAS (DUAS) DE TONNER BROTHER TN660 DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000334 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER KYOCERA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 110,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000335 | Ordinário |
FRANCISCA FLAUCEZIA COSTA DO BONFIM
00.878.288/0001-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA PARA GALERIA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 203,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000332 | Ordinário |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFEÇÃO E APLICAÇÃO DOS LETREIROS EM PVC EXPANDIDO E ACRILICO EM TRÊS LOCAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - ( MURO DE ENTRADA, FRENTE DO PLENARIO E ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO).
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000329 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.146,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000330 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.502,59 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000331 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 639,07 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000327 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 320,50 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000328 | Ordinário |
MARCOS ANDRE DE CARVALHO SILVA ME
21.762.533/0001-80
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SUPORTES DAS COBERTURAS DO ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA (COM FABRICAÇÃO DE BARRAS).
|
Carregando...
|
R$ 1.008,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000325 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000326 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA - MANGUEIRA, VASSOURA E FECHADURA.
|
Carregando...
|
R$ 157,30 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000319 | Ordinário |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000320 | Ordinário |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000321 | Ordinário |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000322 | Ordinário |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000323 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000324 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 12 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.640,00 |