Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 2025NE0000054 | 0000001 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO EDIVALDO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000008 | 0000001 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.316,87 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000037 | 0018775 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
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R$ 719,04 | R$ 719,04 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000049 | 0000001 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE 08(OITO) EXTINTORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000035 | 0000001 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 31.624,02 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000048 | 0000001 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 72,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000035 | 0018769 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 3.435,86 | R$ 3.435,86 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA'
|
R$ 40,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000009 | 0000001 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
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R$ 188,85 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000041 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS ELETRICOS PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA NA REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA - DEVIDO A SUCESSIVAS QUEDAS DE ENERGIA NO PREDIO.
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R$ 5.650,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLTIVA
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R$ 194,51 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000047 | 0000001 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO OFICIAL - MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 343,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000044 | 0000001 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA PAGA POR SERVIDOR COM TAXAS E SERVIÇOS DE CARTORIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 183,20 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000004 | 0018765 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
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R$ 9.008,35 | R$ 9.008,35 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000003 | 0018763 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
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R$ 9.381,82 | R$ 9.381,82 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000002 | 0018761 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
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R$ 6.521,93 | R$ 6.521,93 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000001 | 0018759 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
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R$ 87.199,24 | R$ 87.199,24 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000003 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
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R$ 130.962,18 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000004 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
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R$ 67.554,05 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes | |||
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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